目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称云勤集团或集团），是经云南省人民政府批准，于2018年5月成立的公益类省属国有企业，注册资本5亿元，由省国资委委托省机关事务局履行监管职责。云勤集团的组建是认真贯彻落实党的十九大精神，推进“放管服”改革和深化事业单位改革的重要举措，是实现省级机关后勤服务“管办分离、效能提升、运转顺畅、活力增强”改革目标的具体实践。集团业务涵盖餐饮服务、物业服务、工程修缮、汽车服务、幼儿教育、医疗保健等多个领域。拥有云勤餐饮公司、云勤物业公司、云勤建设公司、云勤汽服公司、金牛幼儿园、圆通幼儿园、大观幼儿园、省人大代表服务中心等20家企事业单位。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，在省机关事务局的坚强领导下，云勤集团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，积极服务和融入新发展格局，围绕云南省“3815”战略发展目标，聚焦主责主业，紧盯市场需求，锚定全年目标，全力以赴抓保障、优服务、促发展，实现经营发展稳中向好，较好地完成了各项工作。集团坚持以“周到细致、精益求精”为原则，不断提升后勤服务质量，全力做好省级机关办公区会议服务、水电气、空调、电梯等保障和运行维护工作。五家幼儿园不断在“提高办园品质、办好人民群众满意教育”上下功夫，今年完成幼儿招生911名，在园幼儿已达2977人。省人大代表服务中心、省政协委员活动中心全年累计服务人大、政协等各类重要会议239次，接待省内外宾客22.7万人次。两家卫生所完成省级领导和离退休干部医疗服务近0.35万人次，为干部职工及周边居民提供服务10.7万人次。农场积极为在职和离退休干部职工提供理发服务1.2万次。修缮队设置专人专线，积极处理办公区突发事件，完成各项保障任务700余次。汽修服务中心、省政府汽修厂在做好省级公务用车服务保障的同时，积极拓展业务，基本完成了各项生产经营计划，完成车辆维修保养约4539台。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
云勤集团现设置有党委工作部、规划发展部、综合管理部、纪检监察部、经营管理部、财务管理部、人力资源部、风控法审部、质量安全部、资产运营部等十个职能部门，分别负责各项具体的职能工作。
截止2023年底，云勤集团所属单位20个，包括：
1.省直属事业单位12个。分别是：云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局金翔幼儿园（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局汽修服务中心、云南省机关事务管理局机关农场（以上两家为公益一类自收自支事业单位）、云南省机关事务管理局省人大代表服务中心、云南省机关事务管理局省政协委员活动中心（以上两家为公益二类自收自支事业单位）。12家单位经省编办批准于2018年5月划入云勤集团。
2.企业单位8个。分别是：云南云勤餐饮管理有限责任公司、云南云勤物业服务有限责任公司、云南云勤建设有限责任公司、云南云勤汽车服务有限责任公司、云南华兴经贸有限责任公司、云南华兴物业管理有限公司、云南省政府办公厅汽车修理厂、云南华兴航空有限责任公司。
（二）决算单位构成
纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个，企业1个。分别是：
1.财政补助事业单位8个。分别是：云南省机关事务管理局金翔幼儿园、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）；云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）。
2.企业1个：云勤集团本级。
纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报的单位与我部门纳入预算管理的单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南云勤服务集团有限责任公司2023年末实有人员编制396人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制396人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员316人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员152人（离休0人，退休152人）。
年末其他人员147人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员103人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
我部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相应的预算支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南云勤服务集团有限责任公司2023年度收入合计20,352.53万元。其中：财政拨款收入8,896.83万元，占总收入的43.71%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入9,392.89万元（含教育收费0.00万元），占总收入的46.15%；经营收入1,210.72万元，占总收入的5.95%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入852.09万元，占总收入的4.19%。与上年相比，收入合计增加1,693.05万元，增长9.07%。其中：财政拨款收入增加1.26万元，增长0.01%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加2,083.92万元，增长28.51%；经营收入增加544.53万元，增长81.74%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少936.66万元，下降52.36%。主要原因分析：1.财政拨款收入增加原因系集团所属8家财政供给单位编制人数增加以及人员工资晋级以及带来的基本支出正常增加导致。2.事业收入增加原因系卫生所门诊业务量增加导致。3.经营收入增加系2023年市场回暖，省人大代表服务中心承办会议服务、培训业务数量增加导致。4.其他收入减少原因系一是幼儿园扩建项目建设完成，收到的项目资金减少；二是幼儿园较上年减少收到昆明市教育体育局拨付的学前教育发展中央专项资金。
二、支出决算情况说明
云南云勤服务集团有限责任公司2023年度支出合计21,499.90万元。其中：基本支出16,527.26万元，占总支出的76.87%；项目支出3,721.25万元，占总支出的17.31%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出1,251.39万元，占总支出的5.82％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,313.62万元，增长6.51%。其中：基本支出增加3,689.62万元，增长28.74%；项目支出减少2,465.56万元，下降39.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加89.56万元，增长7.71%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：1.基本支出增加原因系一是第二卫生所2023年门诊业务量增加，医疗成本增加；二是5家幼儿园本年度为提升幼儿园教育教学环境，公用经费增加；三是云勤集团所属单位人员岗位及薪级工资晋升，导致基本工资增加。2.项目支出减少原因系一是幼儿园扩建项目建成，相关支出减少；二是本年度编外人员工资福利支出从项目支出调整到基本支出。3.经营支出增加系2023年市场回暖省人大代表服务中心承办会议服务、培训业务数量增加导致。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南云勤服务集团有限责任公司下属事业单位正常运转的日常支出16,527.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,287.90万元，占基本支出的44.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,239.36万元，占基本支出的55.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南云勤服务集团有限责任公司下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,721.25万元。其中：基本建设类项目支出384.83万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.集团所属大观、华山、圆通、金翔、金牛五家幼儿园非税收入成本性补助经费支出1,517.8万元，主要用于幼儿园的人员工资支出（自筹部分）与其他一般公用支出，按项目预算安排资金并开展绩效评价。
2.集团所属大观、华山、圆通、金翔、金牛等五家幼儿园改善办园条件支出2,100万元，主要用于五家幼儿园办学条件升级改造、室内外环境提升、教学设备购置等，按项目预算安排资金并开展绩效评价。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南云勤服务集团有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款支出9,254.55万元,占本年支出合计的43.04%。与上年相比减少1,099.47万元，下降10.62%,主要原因一是五家幼儿园2023年退还2022年疫情影响提前放假多收取保育教育费，非税收入减少；二是幼儿园2021年取得改善办园条件补助资金由于疫情影响未在2021年竣工结算，相关金额于2022年支付，导致2022年支出超过日常经费支出，2023年幼儿园各项支出正常，故2023年全年支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出346.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于两家卫生所及修缮队的基本支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出7277.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。主要用于集团所属5家幼儿园人员工资及开展教学业务支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出573.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%。主要用于所属8家财政供给事业单位养老保险及职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出587.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于2家卫生所副省级以上干部医疗费用支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出469.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于所属8家财政供给事业单位住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南云勤服务集团有限责任公司2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.37万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.37万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大观幼儿园上年度支付了2辆车辆公务用车定位终端及服务费，本年度该单位坚持厉行节约，减少“三公”经费开支，无用车需求，未产生此项支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南云勤服务集团有限责任公司2023年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为云勤集团是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南云勤服务集团有限责任公司资产总额15,233.18万元，其中，流动资产7,463.11万元，固定资产4,150.16万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程3,515.75万元，无形资产9.85万元（净值），其他资产94.30万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加212.59万元，其中固定资产减少104.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产318项，账面原值95.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋4,068.25平方米，账面原值1,650.47万元，实现资产使用收入225.53万元
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
六、功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
