目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局华山幼儿园（以下简称华山幼儿园）按教育部门规定，通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等，做好教学的同时，不断深化教育改革，提高保教质量，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。
华山幼儿园对学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育和托育服务。坚持以人为本，以幼儿为中心，突出小龄托育照护特色，秉承“爱润童心，博习养正”的教育理念以及“赋予更多可能得办园理念”，致力于培养“三会一适应”的儿童。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.服务保障。贯彻党的教育方针，树立科学保育教育理念， 不断提高托幼保教工作质量。做好机关后勤服务保障工作，保障机关子女托幼保育，积极向家长宣传科学育儿理念。
2.职工素质提升及队伍稳定。狠抓教职工师德师风建设，与教职工签订《廉洁从教承诺书》；依托云南师范大学，建立教育研究与实践教学基地，更好的培养师资力量，多维度培养教师，打造教师队伍；采取多种方式，加大对在职教职工分岗分层的业务培训和新入职教职工的岗前培训；继续推进市级课题的研究，为推动教师专业化发展推波助澜。
3.安全生产及疫情防控。严格落实幼儿园安全主体责任；及时更新、细化、完善各类安全及疫情防控制度及应急预案；做好全园教职工、幼儿及家长的安全、疫情防控教育培训；加强幼儿园疫情防控及食品安全工作；快速、安全、规范推进全园教师、家属、幼儿疫苗接种工作；加强安全自检自查工作建立隐患清单并及时完成整改。
4.其他重点工作。完成《云南省二级一等示范幼儿园》终评；
壮大教师队伍，完成事业编制招聘工作；推进市级课题和名师工作室的课题研究；做好与乡村托育和乡村幼儿园对接帮扶工作；完成市级和区级的名师工作室任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 4 个内设机构，包括：教学部、后勤部、财务部、行政办公室。所属单位 0 个。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省机关事务管理局华山幼儿园单位作为二级预算单位纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18.0人。
年末尚未移交养老基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
年末其他人员27人（编外人员）。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
备注：
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023度不涉及政府性基金项目资金、国有资本经营项目资金、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费项目资金安排，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》数据为空。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年度收入合计615.08万元。其中：财政拨款收入543.58万元，占总收入的88.38%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入71.50万元，占总收入的11.62%。与上年相比，收入合计减少228.99万元，下降27.13%。其中：财政拨款收入增减少288.01万元，下降34.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加59.02万元，增长472.92%。主要原因是2023年收到幼儿园升级改造补助经费100万元，较上年收到的幼儿园改善办园条件补助有所减少，故本年财政拨款收入减少；2023年收到爱心托育专项经费20万元，学前教育补助经费40万元，上年度未收到相关经费，故本年其他收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年度支出合计869.32万元。其中：基本支出420.81万元，占总支出的48.41%；项目支出448.51万元，占总支出的51.59%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少207.10万元，下降19.24%。其中：基本支出增加239.77万元，增长132.44%；项目支出减少446.88万元，下降49.91%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年度将其他人员支出（编外人员支出）纳入基本支出中，基本支出增加了其他人员支出和在编人员社保支出等，故本年基本支出较上年增加；2023年度随着五华坊38号院不安全校舍拆除重建项目的逐步竣工，工程款项仅剩余尾款支付，故本年项目支出改善办园条件支出较上年减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局华山幼儿园单位机构正常运转的日常支出420.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出414.07万元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.74万元，占基本支出的1.60％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局华山幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出448.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：
商品和服务支出30.51万元，其中办公费7.09万元；印刷费2.94万元；水费0.21万元；电费5.52万元；邮电费1.07万元；差旅费3.52万元；维修（护）费6.7万元；培训费0.51万元；专用材料费1.24万元；工会经费0.68万元；福利费0.31；其他交通费用0.72万元。
资本性支出417.99万元，其中房屋建筑物构建346.88万元；办公设备购置11.54万元；专用设备购置59.57万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出744.73万元,占本年支出合计的85.67%。与上年相比减少329.76万元，下降30.69%,主要原因是2023年度随着五华坊38号院不安全校舍拆除重建项目的逐步竣工，工程款项仅剩余尾款支付，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出744.73万元,占本年支出合计的85.67%。与上年相比减少329.76万元，下降30.69%,主要原因是2023年度随着五华坊38号院不安全校舍拆除重建项目的逐步竣工，工程款项仅剩余尾款支付，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出672.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.33%。主要用于工资福利支出340.35万元，商品和服务支出33.51万元，资本性支出298.89万元。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出32.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于事业单位离退休其他商品和服务支出0.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.66万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.83万元。
9.卫生健康（类）支出19.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于事业单位医疗保险缴费11.95万元，公务员医疗补助缴费7.24万元，其他行政事业单位医疗支出0.04万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于在编人员住房公积金20万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年度不涉及此项资金安排，故上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是云南省机关事务管理局华山幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省机关事务管理局华山幼儿园资产总额2235.28万元，其中，流动资产373.08万元，固定资产294.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1473.64万元，无形资产0.25万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加119.45万元，其中固定资产增加5.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
