云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省机关事务管理局省人大代表服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局省人大代表服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心成立宗旨和业务范围为：接待人大代表及社会各界人士，为社会服务。人大代表培训、客房、餐饮服务、办公楼及房屋出租管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、服务保障工作

2021年，代表服务中心接待省内外客人约0.9万人次，其中，接待省内外人大系统客人0.8万人次，社会各界人士0.1万人次。接待大小型会议服务保障86次，其中，省人大各类会议17次，云勤集团各类会议32次，其他会议37次。

2、人大培训工作

继续围绕人大工作的规律和特点，面向全国、省内各州、市、县、乡、镇开展人大代表培训工作，拓宽开办培训班的地域选择，依托全国省级人大酒店联盟资源，将省内州、市人大代表培训班承办到河北、湖南等地，并继续在课程设计、讲师安排、现场教学方面不断推陈出新。2021年全年，代表服务中心共承办省内、外人大代表履职学习培训班十三期，培训学员640人次，并获得各参训单位和学员的好评和认可。

3、人事档案移交工作

为响应集团干部人事档案检查工作，在集团人力资源部的指导和帮助下，代表服务中心结合实际，认真梳理现有合同制职工人事档案，将在职41名职工人事档案全部移交集团人力资源部。期间，代表服务中心组织全体职工召开专项人事档案移交、补件说明会，宣传干部人事档案工作的重要性，进行人事档案相关知识讲解和补件指导，现代表服务中心人事档案相关补件、移交工作已基本完成。同时，依托此次人事档案移交工作，健全完善了代表服务中心职工人事档案内容，进一步规范了代表服务中心人事档案管理。  

4、安全生产工作

代表服务中心贯彻落实各项安全生产措施到位，全年无疫情发生、无治安案件，无泄密、失密事件，无火灾、重大交通、重大责任事故发生。一是切实抓好日常消杀、体温监测、外出报备、职工疫苗接种、每日零报告等疫情防控措施，在疫情防控常态化条件下，有序开展好各项服务、经营、管理工作。二是加大安全生产工作力度，不断完善健全安全生产制度，紧抓贯彻落实，做好日常消防、治安及水、电、气等设施设备安全监督检查工作，实行24小时值班、监控、巡查制及重点部位、重要接待及节假日重点巡查制，力争把各类安全隐患消除在萌芽状态，确保安全工作持续稳定，万无一失。三是按照国家网络安全法要求，对代表服务中心无线网络进行了升级改造，并实现与公安网络安全监管审计的成功对接。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局省人大代表服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省机关事务管理局省人大代表服务中心系公益二类自收自支事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心编制外人员48名。同时，因业务需要，购买安保服务4名。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

2.云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

3.云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年度不涉及“三公”经费预算安排，因此“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表数据为空。 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心部门2021年度收入合计603.04万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入603.04万元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

本年经营收入比上年减少28.43%，原因为上年收回历史遗留账款入账，至营业收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心部门2021年度支出合计1,007.75万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,007.75万元，占总支出的100.00%。

经营支出本年比上年减少18.92%，原因是上年因处理三号楼（餐厅）历史遗留问题支付相关费用、税费等增加了经营支出。同时本年10月份将三号楼（餐厅）对外出租，人大代表服务中心以购买服务方式保障餐饮服务，故餐饮成本得到减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局省人大代表服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0.00万元。与上年对比无变化。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局省人大代表服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年对比增加0.00%。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于在职人员经费、园内正常运转所需公用经费，以及园内修缮改造等支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于保障在职人员的住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020 年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国(境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心较上年相比无增减变化，原因为本单位2021年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 云南省机关事务管理局省人大代表服务中心较上年相比无增减变化，原因为本单位2021年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年无对比变化。主要原因为云南省机关事务管理局省人大代表服务中心系公益二类，自收自支事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局省人大代表服务中心部门资产总额4,542.9万元，其中，流动资产843.29万元，固定资产3,699.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少394万元，其中固定资产增加10.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋2,039.4平方米，账面原值438.13万元，实现资产使用收入154.97万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2021年度不涉及此项资金安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

备注：因云南省机关事务管理局省人大代表服务中心无财政项目收入与支出，故绩效自评为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。