云南省机关事务管理局金翔幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省机关事务管理局金翔幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局金翔幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局金翔幼儿园为学龄前幼儿提供保育、教育服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、党务工作方面：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,积极开展关于中国共产党百年历史的学习,坚持不忘初心、牢记使命，认真落实共产党员创先争优工作的长效机制，坚持“三会一课”制度、民主评议党员制度、党风廉政建设责任制度，每月定期组织党员集中学习时事政治、党章党规、师德师风有关内容，不断提高教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感，弘扬爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的师德风尚。全面加强党员的思想政治建设、组织建设和作风建设,自觉按照政治坚定、业务精通、作风优良的干部队伍建设要求,推动幼儿园党支部工作与时俱进、开拓创新,为幼儿园各项工作的开展提供强有力的思想、组织、制度和能力保证。

2、教育教学工作方面：

贯彻党的教育方针：教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，坚持“保教并重”的原则，本着“以人为本、面向未来、健康身心、服务社会”的办园宗旨，全面促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，发展幼儿智力，培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力，激发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为及活泼开朗的性格。其次，以现代化教育观念为指导，注重教师和后勤人员教育观念的转变与更新，以提高教师综合素质为目标，突出教育科研能力的培养与现代教育技术在课堂教学中的应用，形成实、活、新为特征的教学氛围。树立正确的服务理念，以常规教学管理为重点，不断加强后勤队伍建设，确保幼儿园保教质量上一个新台阶，办家长满意、孩子快乐、教职工热爱的幼儿园。

3、后勤保障工作方面：

后勤工作继续以《纲要》精神和《幼儿园工作规程》为指导，树立正确的服务理念，不断加强后勤队伍建设，以全力服务于教学，充当教学一线的坚强后盾为宗旨，严格执行儿童及教职工健康体检、晨午检、幼儿膳食管理制度、安全管理制度、疫情防控方案。根据各项制度抓落实，圆满完成疫情防控常态化、防暴恐及防火、防震应急演练、卫生保健、膳食管理及后勤人员培训等各项工作。

4、服务工作方面：

（1）重视思想学习，提高服务意识

一是坚持“三会一课”制度，党费日按时缴纳党费，半年来召开支委会16次，支部党员大会42次，党课6次，主题党日活动26次，召开2次专题组织生活。二是利用幼儿园党支部微信群开展党史学习教育，每天坚持向党员同志推送[党史百年.天天读］。三是为配合推动全省党史学习教育深入开展，金翔幼儿园党支部组织全体党员观看了云岭先锋夜校节目“永远跟着党走”系列故事党课以及基层党建电视专题片《云岭党旗分外红》等节目，组织全体教职工开展电影党课活动，通过各种形式推动了党史学习活动的开展。四是组织全园40名在编教职工参加全民教育中国普法知识竞赛。积极组织全园78名教职工参加保密知识竞赛活动，成绩均为优秀。通过竞赛，提高了全体教职工的法律和保密意识。组织在职在编40名党员及干部职工完成民法典每日有奖竞答活动。

（2）加强教师培训，提高业务水平

一年来组织教研及培训学习37次活动425人次，除了日常教研及教学培训外，还组织老师们外出参观一级一等幼儿园两所。组织了十二名教师参与了上级教育主管部门组织的昆明市教学名师，昆明市教坛新秀，五华区学科带头人评选，五华区优秀教师，五华区教学竞赛等教学活动。

（3）丰富活动内容，促进幼儿全面发展

幼儿园开展各类型年级，班级特色活动及幼儿园大型活动60余次。邀请科技馆为全园师生组织了科教进园助童创的科技展演，教师教研活动“科教实践创思维”等活动，参与式培训教研有效提升教师的专业技能，为幼儿在有准备的环境中生活学习做好了充分准备。

（4）强化安全管理，做好后勤保障

组织全体教职工观看了《国家安全教育主题视频》。通过观看视频，大家了解到在日常的工作和生活中要增强敌情意识，提高防范能力，不要因为个人利益而触碰法律红线，国家安全无小事，争当知法守法好公民，共同构筑国家强大的安全防线。

每周五坚持做好全园卫生大扫除工作。经常组织后勤人员开展规章制度、一日工作流程和注意事项等培训，组织开展了一次厨师技能比拼活动。

积极配合管理局及云勤集团完成对我园新建美工教室工程验收工作。

积极配合五华区督学组、五华区教体局安全检查联合组、五华区市场监督局到我园进行教学、安全及卫生防疫工作检查。

排查幼儿园教职工思想动态，全园各班级及部门认真填写矛盾纠纷、思想状况排查登记表，并与全园各班级及部门签订了安全责任书。

（5）做好家园共育，保证幼儿健康成长

全年召开2次家长委员会，300余次育儿知识家长讲座，发布公众号信息37次，班级美篇280余篇，通过多种方式及平台全方位对幼儿园工作进行宣传，让家长第一时间了解幼儿园的工作动态及孩子在园情况，有效促进家园共育工作。入园、离园时段，我园党政领导带领全园教职工和安保人员联合公安、家长志愿者在幼儿入园和离园时段做好治安维护工作，确保孩子安全有序的入园和离园。

（6）关爱教职员工，结合实际办好实事

看望慰问生病住院职工10人次，及时送去单位的关心和问候；为1名困难职工申请了困难补助。我园党支部、行政、医务、后勤等相关人员到金岸分园实地现场积极指导帮扶评级定等相关工作。幼儿园党支部组织全体24名党员同志按时完成在三合营社区“双报到”工作，切实配合社区完成了6次双报到双服务双报告活动。安排本单位参加中考、高考的家长参加团省委组织的“中高考减压公益讲座”，为家中有高考、中考的学习职工安排陪考时间，助力中高考考生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局金翔幼儿园部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局金翔幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局金翔幼儿园部门2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省机关事务管理局金翔幼儿园2021年度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

2.云南省机关事务管理局金翔幼儿园2021年度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

3.云南省机关事务管理局金翔幼儿园2021年度不涉及“三公”经费预算安排，因此“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表数据为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局金翔幼儿园部门2021年度收入合计1,596.44万元。其中：财政拨款收入1,261.57万元，占总收入的79.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入334.87万元，占总收入的20.98%。与上年1,284.92万元对比增加311.52万元，增加24.24%，原因为：2020年由于疫情影响我园3月至5月未开园，2020年未拨付园长基地培训经费，2021年，我园幼儿正常入园，受疫情影响较小，昆明市财政局、昆明市教育体育局拨付40万园长基地培训经费，因此2021年收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局金翔幼儿园部门2021年度支出合计1,238.81万元。其中：基本支出231.03万元，占总支出的18.65%；项目支出1,007.78万元，占总支出的81.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年1,076.07万元对比，增加162.74万元，增加15.12%，原因为：2021年我园受疫情影响较小，保育教育费上缴财政比2020年高，故2021年基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局金翔幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.03万元。与上年235.94万元对比减少4.91万元，减少2.08%，主要原因分析2021年财政拨付的公积金大幅减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.25万元，占基本支出的96.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.78万元，占基本支出的3.37%。人均支出为5.78万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局金翔幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,007.78万元。与上年840.13万元对比增加167.65万元，增加19.96%，主要原因为2020年由于疫情影响，3月至5月未开园，上缴的保育费减少，2021年全年正常开园，上缴的非税收入增加，项目支出增加；此外，2021年为改善办园条件，云南省财政厅拨付工程款200万元，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：云南省财政厅拨付改善办园条件工程款支出164.58万元（部分工程款项尚未支付）、生均经费支出31.08万元、非税成本性支出经费支出799.46万元、园长资格培训经费支出12.66元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金翔幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,234.39万元，占本年支出合计的99.64%。与上年1,062.90万元对比增加171.49万元，增加16.13%，主要原因3月至5月未开园，上缴的保育费减少，2021年全年正常开园，上缴的非税收入增加，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,222.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.03%。主要用于学龄前幼儿保育、教育服务。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金翔幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

云南省机关事务管理局金翔幼儿园较上年相比无增减变化，原因为本单位2021年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省机关事务管理局金翔幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局金翔幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局金翔幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局金翔幼儿园部门资产总额1,545.61万元，其中，流动资产1,476.41万元，固定资产69.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115.58万元，其中固定资产减少9.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

云南省机关事务管理局金翔幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

备注：云南省机关事务管理局金翔幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。