目录
第一部分 云南省机关事务管理局圆通幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省机关事务管理局圆通幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局圆通幼儿园主要为学龄前幼儿提供保育教育服务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
在局党委、集团领导的亲切关怀和正确领导下，在省、市、区教育部门的关心、支持和指导下，幼儿园全体教职员工以邓小平理论、习总书记的系列讲话为指导，认真学习贯彻实施《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，坚持“以人为本”的教育思想，坚持以科学的发展观统领幼教工作，坚持优质服务和优质教育相结合，按照“管理科学化、保障法制化、服务社会化”的总要求，紧紧围绕全面推进素质教育这一核心和幼儿园发展目标全面展开工作，不断更新教育观，全面提高教师素质，保证了教育教学质量在发展的基础上得到稳步提升，促进各方面工作再上新台阶。 开展业务活动情况：
1.加强思想政治学习，提高服务意识。
2.做好后勤保障，创建平安校园，做好各类传染病的防控,向家长广泛宣传，构筑家园合力,并积极组织全园教职员工学习相关知识，了解最新疫情，提高思想认识，加强工作职责心，做好防控工作。
3.党建工作方面:以党支部为中心，充分发挥工团作用，增强集体凝聚力。
4.教育教学工作方面:一是以“教学研讨”为载体，深化教育科研。二是坚持以贯彻《纲要》、《指南》为切入口，立足幼儿的最近发展需要和长远发展规划，以人为本，开展教育。三是充分挖掘环境教育资源并与蒙特梭利教育课程园本化及探索性主题课程园本化有机渗透，积极有效地探索实施综合主题教育课程。四是以培养名师为契机，提高教师整体素质。以质量监控为依托，提高幼儿园的保教质量。五是以科研促训，开展了国家级重点课题、省市级课题，以课题研究为突破口，不断提升教育教学质量。
5.在不断完善探索提升的同时，我园积极发挥自身的专业优势和品牌示范辐射作用，积极发挥一级一等园的示范辐射作用，作为云南省《指南》艺术领域示范园，我园在不断实践探索过程中积极发挥示范辐射作用，引领省内多家幼儿园共谋发展、共同提高，更为我省幼儿教育改革与发展贡献自身力量。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入云南省机关事务管理局圆通幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局圆通幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园部门2021年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
备注：1.云南省机关事务管理局圆通幼儿园2021年度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。
2.云南省机关事务管理局圆通幼儿园2021年度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。
3.云南省机关事务管理局圆通幼儿园2021年度不涉及“三公”经费预算安排，因此“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表数据为空。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局圆通幼儿园部门2021年度收入合计3,192.35万元。其中：财政拨款收入3,111.45万元，占总收入的97.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入80.90万元，占总收入的2.53%。与上年对比，财政拨款收入减少1.25%，其他收入减少60.26%，主要是由于省财政厅、教育部门教育培训经费减少等。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局圆通幼儿园部门2021年度支出合计2,764.41万元。其中：基本支出651.78万元，占总支出的23.58%；项目支出2,112.63万元，占总支出的76.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少5.65%，主要是亲子楼、多功能楼项目按要求正在进行中，按合同将于2022年完成支付，同时结合幼儿园实际继续厉行节约、压缩开支。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省机关事务管理局圆通幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651.78万元。与上年对比减少5.72%，主要原因是有人员退休，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.08万元，占基本支出的96.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.70万元，占基本支出的3.79%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省机关事务管理局圆通幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,112.63万元。与上年对比减少5.36%，主要原因是亲子楼、多功能楼项目按要求正在进行中，按合同将于2022年完成支付。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,680.29万元，占本年支出合计的96.96%。与上年对比减少7.44%，主要原因亲子楼、多功能楼项目按要求正在进行中，按合同将于2022年完成支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于云南省高层次人才生活补贴支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出2,631.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.17%。主要用于人员经费、各种保险及公积金、日常维持正常运转等各项经费。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出3.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于社会保险支出。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出39.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国(境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。
云南省机关事务管理局圆通幼儿园较上年相比无增减变化，原因为本单位2021年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00万元，年末公务用车编制为4辆，实有2辆(注：根据车改批复文件，圆通幼儿园公务用车编制为4辆，实有2辆，系非财政资金保障公务用车，年公务用车运行维护费3万元，用单位自有资金支付，故在“三公”经费情况表中未予列示）。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局圆通幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局圆通幼儿园部门资产总额1,952.79万元，其中，流动资产1,446.37万元，固定资产506.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.8万元，其中固定资产减少35.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
备注：云南省机关事务管理局圆通幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款
