云南省机关事务管理局第一卫生所2021年度部门决算

目录

第一部分  云南省机关事务管理局第一卫生所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释 

第一部分  云南省机关事务管理局第一卫生所概况

一、主要职能

（一）主要职能

为省委领导、省委机关干部职工和离退休人员做好医疗保障服务。除门诊工作外，在省委办公大楼设有保健办，负责省委办公厅领导、各局处室巡诊，全厅年度体检、医疗保险、计划生育、副省级以上领导和离休干部的医疗费用统计与报销等工作，还承担着省委办公厅、省委各部委办会议，离退休四季运动会、各类外出等活动的医疗保障工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.2021年全年，第一卫生所门诊工作正常开展，无差错，无医疗事故。综合门诊就诊总计31,695人次；药房调剂处方42,793张，处方金额17,816,658.93元，加班盘点9次；输液和肌肉注射治疗共计926人次；针灸理疗综合治疗约1,350人次；口腔综合治疗224人次；化验检验276人次，门诊医师免费为患者提供咨询服务约140人次。

2.检验科与大家医学检验中心联合实验室于6月份正式投入使用，除常规检验项目外自9月份起开展核酸检测服务，对疫情防控工作起到了推动作用。

3.今年7月份邀请云南省第一人民医院药学部临床药师专家团队，到第一卫生所一楼联合开设药物治疗管理门诊，为患者提供专业药学服务，“护航”患者用药安全。

4.在今年疫情防控工作中，第一卫生所严格按照云勤集团和各级卫生部门疫情防控工作要求，切实做好医疗机构院感防控常态化工作，坚持落实标准预防要求，加强诊疗环境清洁消毒处置，按时完成医疗从业人员周期性核酸检测结果上报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局第一卫生所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云南省机关事务管理局第一卫生所，系公益二类全额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局第一卫生所部门2021年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省机关事务管理局第一卫生所因无政府性基金预算财政拨款收入与支出安排，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》数据为空。

2.云南省机关事务管理局第一卫生所因无国有资本经营预算财政拨款收入与支出安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》数据为空。

3.因单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入与支出安排，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入与支出情况表》数据为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局第一卫生所部门2021年度收入合计2,608.02万元。其中：财政拨款收入134.77万元，占总收入的5.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2,470.91万元（含教育收费0.00万元），占总收入的94.74%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.34万元，占总收入的0.09%。与上年对比财政拨款减少10%，约14.27万元，事业收入增加31%，约583.39万元，主要原因分析一名职工辞职财政拨款收入总额减少，药品收入大幅增加导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局第一卫生所部门2021年度支出合计2,590.49万元。其中：基本支出2,590.49万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加481.58万元，比上年增加23%，主要原因分析为药品成本增加导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局第一卫生所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,590.49万元。与上年对比增加481.58万元，比上年增加23%，主要原因分析为药品成本增加导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出323.05万元，占基本支出的12.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,267.44万元，占基本支出的87.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局第一卫生所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第一卫生所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出134.77万元，占本年支出合计的5.20%。与上年对比财政拨款支出减少10%，约14.27万元，主要原因分析一名职工辞职财政拨款支出总额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出108.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.63%。主要用于职工工资支付。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出14.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.06%。主要用于职工社会保障金单位部分支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。主要用于住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局第一卫生所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

云南省机关事务管理局第一卫生所较上年相比无增减变化，原因为本单位2021年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省机关事务管理局第一卫生所2021年度不涉及此项资金安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局第一卫生所部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年无对比变化。主要原因为云南省机关事务管理局第一卫生所系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局第一卫生所部门资产总额752.69万元，其中，流动资产748.88万元，固定资产3.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少129.33万元，其中固定资产减少23.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产27项，账面原值23.38万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

云南省机关事务管理局第一卫生所2021年度不涉及此项资金安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

备注：云南省机关事务管理局第一卫生所系基层单位，且无财政项目收入与支出，故绩效自评表均为空表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。