目录
第一部分 云南省机关事务管理局省人大代表服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省机关事务管理局省人大代表服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心（以下简称：省人大代表服务中心）成立宗旨和业务范围为：接待人大代表及社会各界人士，为社会服务。人大代表培训、客房、餐饮服务、办公楼及房屋出租管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、服务保障工作
截止到2022年12月30日，省人大代表服务中心一如既往地为省人大机关、基层人大、各级人大代表及社会提供住宿、会议、餐饮等良好的服务保障，共接待省内外客人约1万人次，其中，接待省内外人大系统客人0.8万人次，社会各界人士0.12万人次。接待大小型会议服务保障74次，其中，省人大各类会议21次，云勤集团各类会议20次，其他会议33次（含省人大代表服务中心举办培训班会议24次）。同时，在省第十三届人民代表大会第五次会议期间，省人大代表服务中心借调14名人员至大会秘书处行政组、秘书组参与工作，以高度的政治责任感、严肃认真的工作态度、严谨细致的工作作风，高标准高质量完成各项服务保障任务。
2、人大培训工作
2022年1月至12月份，省人大代表服务中心共计完成12期的培训任务。其中省内培训8期、人数665人；省外培训4期、人数239人。在培训宣传方面印制宣传页、微信公众号、口头宣传等方式向省内外等地做大量的宣传工作。在业务营销过程中，我们遵循“以最饱满、最热情、最高效”的服务理念，在做好每一期培训的工作之外，积极地开拓新客户，维护好老客户，确保新老客户不流失。
3、空置房屋招租工作
为最大限度盘活资产，确保国有资产保值增值，通过社会公开招租，省人大代表服务中心顺利完成二号楼部分办公用房及三号楼餐厅招租工作，依法依规与承租单位签订租赁合同及安全责任协议书，并继续发挥三号楼餐饮服务保障功能，一如既往地做好省人大各类会议及其它会议的用餐服务保障工作。
4、安全生产工作
结合上级单位有关安全生产工作的会议及文件精神，认真贯彻落实各项安全生产责任及措施：一是在疫情防控常态化条件下，切实抓好日常消杀、体温监测、外出报备、职工疫苗接种、每日零报告等疫情防控措施。二是认真遵守安全生产法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全的安全生产责任制和安全生产规章制度，依法依规与租赁单位签订安全责任协议书，落实全员安全生产责任。三是加大安全生产工作力度，做好日常消防、治安及水、电、气等设施设备安全检查工作，实行24小时值班、监控、巡查制及重要时期、重要接待、重要节假日前的隐患排查和重点巡查工作，以确保代表服务中心安全生产工作持续稳定，万无一失，全年无疫情发生、无治安案件，无泄密、失密事件，无火灾、重大交通、重大责任事故发生。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位现共设置5个内设职能机构，包括：办公室、财务部、综合部、客房部、安保工程部。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局省人代表服务中心系公益二类、自收自支事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年末编制外人员47人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1、本单位2022年度无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。
2、本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3、本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
4、本单位2022年度无涉及“三公”经费预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年度收入合计6661821.21元。其中：财政拨款收入0.00元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入6661821.21元，占总收入的100.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加631385.97元，增长10.47%。其中：财政拨款收入，与上年持平；上级补助收入，与上年持平；事业收入，与上年持平；经营收入增加631385.97元，增长10.47%；附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入，与上年持平。主要原因是物业收入增加，今年三号楼由自主经营转变为对外招租，故增加了收入。
二、 支出决算情况说明
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年度支出合计11618304.29元。其中：基本支出0.00元，占总支出的0.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出11618304.29元，占总支出的100.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1540805.40元，增长15.29%。其中：基本支出，与上年持平；项目支出，与上年持平；上缴上级支出，与上年持平；经营支出增加1540805.40元，增长15.29%；对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因为在年报审计中会计师事务所提出需补提固定资产折旧，故因补提固定资产折旧致支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局省人大代表服务中心正常运转的日常支出元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局省人大代表服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年持平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平,主要原因本单位为自收自支事业单位，无财政预算资金拨款。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局省人大代表服务中心资产总额51352939.65元，其中，流动资产6842651.65元，固定资产44510288.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4965834.57元，其中固定资产减少1804291.23元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产20项，账面原值1826005.15元，实现资产处置收入0元；出租房屋4068.25平方米，账面原值16504708.89元，实现资产使用收入2319254.31元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
注：我单位为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。我单位无财政拨款收入与支出，没有项目支出情况，故项目支出绩效自评表为空表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
