目录

第一部分  云南省机关事务管理局修缮队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局修缮队概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位属正科级差额拨款的事业单位。主要为省政府五华山办公区公共设施提供服务保障，房屋、水电等设施设备管理维护。

（二）2022年度重点工作任务概述

我单位是纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属差额拨款的事业单位。主要担负省政府五华山办公区、办公楼及整个五华山办公区域内的供水、供电、照明、电梯、空调、常务会议室等各种重要设施设备的管理、维护、维修保养工作；担负省政府办公厅老旧住宅小区供水、供电设施设备及1100户的水电维护保障服务与管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位现共设置3个内设职能机构，包括：办公室、财务室、零星组。分别负责各项具体的职能工作。所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局修缮队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省机关事务管理局修缮队，系公益二类差额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局修缮队2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.云南省机关事务管理局修缮队2022年度没有政府性基金项目资金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云南省机关事务管理局修缮队2022年度没有国有资本经营项目资金收入，也没有使用国有资本经营资金安排的支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.云南省机关事务管理局修缮队2022年度不涉及“三公”经费预算安排，因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省机关事务管理局修缮队2022年度收入合计1769018.10元。其中：财政拨款收入967393.00元，占总收入的54.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入734718.77元（占总收入的41.53%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66906.33元，占总收入的3.78%。与上年相比，收入合计减少3604768.15元，下降67.08%。其中：财政拨款收入减少72907.00元，下降7.01%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少3369740.65元，下降82.10%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少162120.50元，下降70.79%。主要原因是:我单位2022年退休一人，故财政拨款收入较2021年下降7.01%；我单位2022年业务范围缩小，工程收入减少，故事业收入较2021年下降82.10%；2022年未收取2022年房屋租金收入，故较上年增减下降70.79%。

二、 支出决算情况说明

云南省机关事务管理局修缮队2022年度支出合计4146056.93元。其中：基本支出4048556.93元，占总支出的97.65%；项目支出97500.00元，占总支出的2.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少437586.37元，下降9.55%。其中：基本支出减少427986.37元，下降9.56%；项目支出减少9600.00元，下降8.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因分析：1、2022年退休一人，人员经费减少；2、2022年业务范围缩小，工程收入减少，基本支出故较上年增下降9.56%；2022年退休一人，人员奖励性绩效支出减少，故项目支出缴上年下降8.96%。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局修缮队正常运转的日常支出4048556.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2438161.79元，占基本支出的60.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1610395.14元，占基本支出的39.78％。人均情况：2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出为187550.91元/年；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123876.54元/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局修缮队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97500.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。2022年项目支出具体项目开支及开展工作情况：非税收入97500.00万元，用于开支职工2022年度奖励性绩效工资。通过认真贯彻落实《修缮队工作制度》、《工程管理制度》、《成本性项目支出方案》等不断提高后勤保障工作质量，稳定职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进修缮队各项工作顺利开展，推动单位可持续发展。合理计划使用有限的资金，保证职工工资足额发放、保险能够按时缴纳，保证修缮队日常工作能够正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局修缮队2022年度一般公共预算财政拨款支出967393.00元，占本年支出合计的23.33%。与上年相比减少72907.00元，下降7.01%，主要原因分析：我单位2022年退休一人，故一般公共预算财政拨款支出较2021年下降7.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出866593.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%。主要用于2022年度在职人员基本工资及部分绩效工资、工会经费、福利费等开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%主要用于退休职工的公用经费开支；

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出90000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于2022年度在职人员住房公积金开支；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局修缮队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人

次0人（其中：外事接待人次0人）。

云南省机关事务管理局修缮队2022年度不涉及此项资金安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局修缮队2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0%,与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局修缮队系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局修缮队部门资产总额2195419.71元，其中，流动资产1251255.74元，固定资产（原值）944163.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4142903.60元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋76.27平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入37800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

云南省机关事务管理局机关修缮队2022年度不涉及此项资金安排。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

备注：云南省机关事务管理局修缮队为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。