目录

第一部分  云南省机关事务管理局金牛幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局金牛幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局金牛幼儿园位于昆明市西山区滇池路口省委金牛小区内，是一所由省机关事务管理局主管的全日制省一级一等示范幼儿园。我园于2001年3月创办，为云南省委机关幼儿园分园，直到2007年3月，独立分设为中共云南省委金牛幼儿园（现已更名为云南省机关事务管理局金牛幼儿园）。

金牛幼儿园为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对学龄前儿童提供保育和教育服务，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，云南省机关事务管理局金牛幼儿园在云南省机关事务管理局、云勤集团党委的坚强领导下，紧紧围绕机关后勤服务保障和幼儿园中心工作，牢固树立大局意识和服务意识，坚决贯彻落实集团党委的重大决策和工作部署，充分发挥窗口表率作用，对照《纲要》和《指南》精神依法办园，有力保障了幼儿园规范、有序、高效运转。现对照年初工作计划将2022年重点工作总结如下：

1．统筹联动，积极谋划创新发展

一是理论学习走深走实。我园始终把强化政治理论武装摆在首要位置，通过集团党委理论中心组学习、专题培训、月末全员集中学习活动，认真领会习近平新时代中国特色社会主义思想；通过“云岭先锋”、“学习强国”每月党员网上自学方式，进一步提升党员干部职工的政治理论水平；通过注重学用结合。坚持一线工作法，开展支部书记讲党课、社区共建、我为群众办实事、党员“双服务、双报到”等活动，积极推动理论实践更有实效。二是战斗堡垒作用凸显。党支部不断深化“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的思想理念，创设了金牛党建的文化品牌，并赋予了“一心三使命”的品牌内涵,实现“双融合双促进双提升”；自觉接受群众监督，签订全园教职工《师德师风廉政建设责任书》，加强师德教育；努力做好群众身边的政策宣讲员，广泛将幼儿园特色工作和亮点进行总结上报。三是党风廉政建设有力。按照“从严治党”工作要求，严格按党规党纪开展支部工作。继续推进党员责任区、党员政治生日等活动，同时每位党员联系1至2名教师，充分发挥党员思想政治教育作用。认真学习《新时代教师十项行为准则》，进一步加强师德教育。四是坚持工会人文关怀。幼儿园正式成立一级工会，结合工会制度和工作实际制定关怀标准，关注职工心理建设，疫情期间停工不停学，开启金牛幼儿园疫情时代的“心灵之约”，让职工们暖心干活、舒心干事。五是党带团建共促发展。以共青团成立100周年庆祝活动为契机，加强团员学习和组织力度，积极探索以“党建带团建”的新路子。

2．强化教研，教学工作有序联动

进一步深化教育改革中心任务，坚特“面同全体，全面发展”的原则，以培养幼儿的“五育”为目标，以“一日活动”为主阵地，注重幼儿德育教育、“文明礼貌”教育和卫生习惯教育。一是精细培养专业队伍。采取请进来、走出去的方式，参加集团两期“远航计划”培训、西山区刘瑞崑名园长工作室培训等线上线下培训；组织保育教师、厨房人员专业培训和技术练兵。通过典型引路法，利用骨干队伍积极开展园本培训、语言领域教研和青年教师“三独”比赛等活动，提高教师专业技能。通过项目工作法，定期开展评优、观摩、研讨等活动，加强教学技能和专业课题研究。二是课题研究深入引领。结合每周一次的各大组例会和活动，要求做到课题研究坚持理论—实践—认识一再实践的原则。同时积极邀请刘园长等园内外专家授课，促进了各项市、区级课题有效推进。三是活动组织突显特色。结合社会大事件及各节庆节日，圆满完成了“冬奥之约”、“喜迎二十大”等专题活动；疫情期间录制了“停课不停学”教学视频；各年级组分别开展了“金牛小主播”活动。四是幼小衔接有机渗透。为全面落实《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，针对性开展幼小衔接主题课程，做到全程、全面、双向、科学衔接。五是家园联系携手共进。提高保教质量的同时，重视家园联系，一系列的措施落实取得了良好效应。六是帮扶共建共同发展。根据年初计划完成呈贡雨花街道幼儿园、高新第二幼儿园、大姚县农村幼儿园、乐平项目农村质量线上、线下帮扶；积极配合云南省教育厅完成省级教材编写、云南省教育装备标准的修订工作。七是统筹招生保障服务。幼儿园协调各部门通过多种渠道开展招生工作，有力配合集团做好了服务保障工作。

3．后勤保障，安全和谐规范办园

一是多方联动保障安全。我园始终坚持把安全工作放在首位，与集团、西山区教体局签定了2022年安全责任书，全年有计划地开展消防安全演练、4.15国家安全日普法等教育活动；每月执行落实集团安全生产工作会议事项。疫情期间全园上下一心，有力完成了疫情防控和核算抽检工作，全年无任何安全事故发生。二是领导重视保障运转。幼儿园在修缮工作中得到了集团和幼儿园领导的大力支持：新园建设工作稳步推进；幼儿园内的教室改造完成；户外沙池、收纳区更新改造；幼儿园食堂被评为昆明市“6T”达标示范食堂。三是卫生保健保障健康。按计划组织了园内膳食和全园营养调查分析，热量、蛋白质均达标；并进行两次全面健康检查；爱国卫生运动七个专项行动、疫情和传染病防控等工作有序推进，配合完成全园核酸检测和抽检，有力保障了师幼健康。四是财务监管保障管理。根据调整工资标准的文件对教职工的工资进行调标增资；同时积极配合各级专项检查；完成保教费的收取及上缴国库等工作；完成2022年度法人年检等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位现共设置6个内设职能机构，包括：党务室、办公室、教研室、财务室、保健室及食堂。分别负责各项具体的职能工作。

所属单位0个。

我单位属于二级预算单位，为公益二类差额拨款事业单位。

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局金牛幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入以及“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年度收入合计16,668,885.09元。其中：财政拨款收入12,547,261.06元，占总收入的75.27%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,121,624.03元，占总收入的24.73%。与上年相比，收入合计增加2,882,905.83元，增长20.91%。其中：财政拨款收入增加352,711.06元，增长2.89%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,530,194.77元，增长158.99%，主要原因为本年度收到昆明市教育体育局拨付的学前教育发展中央专项资金2,569,000.00元。

二、 支出决算情况说明

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年度支出合计15,695,409.17元。其中：基本支出8,821,671.20元，占总支出的56.21%；项目支出6,873,737.97元，占总支出的43.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,732,163.78元，增长21.08%。其中：基本支出增加6,213,856.67元，增长238.28%；项目支出减少3,481,692.89元，下降33.62%。基本支出和项目支出与上年度差异较大的主要原因为：上年度在项目支出安排的人员经费支出按要求调整在了基本支出中进行申报，导致差异较大。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局金牛幼儿园正常运转的日常支出8,821,671.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,953,854.74元，占基本支出的90.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费867,816.46元，占基本支出的9.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局金牛幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支

出6,873,737.97元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：2022年改善办园条件专项经费3,000,000.00元及上年改善办园条件专项经费结转1,792,765.02元，主要用于支付幼儿园维护修缮工程款等，2022年底尚未支付的工程款143,627.05元。学前教育省级补助资金生均经费318,000.00元,主要用于幼儿园日常公用经费等。事业发展类收费成本补助资金1,906,600.00元, 主要用于幼儿园日常公用经费及编外人员支出等。我单位2022年项目依据相关文件精神要求，经费使用整体执

行情况较好，能按照制定的计划完成目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出14,196,399.03元，占本年支出合计的90.45%。与上年相比增加1,706,168.17元，增长13.66%，主要原因为本年度财政加大对学前教育的投入，拨付的基本支出和项目资金增加，相应的支出增加，同时使用了上年度结转的项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出13,936,799.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.17%。主要用于在职人员的人员经费、园内正常运转所需公用经费，以及园内修缮改造等支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出259,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于保障在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

我单位2022年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年度不涉及此项资金安排。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局金牛幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因为云南省机关事务管理局金牛幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局金牛幼儿园单位资产总额16,353,079.59元，其中，流动资产11,929,619.89元，固定资产原值4,417,959.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产原值5,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加979,280.63元，其中固定资产原值增加843,254.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。