目录
第一部分 云南省机关事务管理局金翔幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省机关事务管理局金翔幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局金翔幼儿园为学龄前幼儿提供保育、教育服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.党务工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神,积极开展关于中国共产党百年历史的学习,坚持不忘初心、牢记使命，认真落实共产党员创先争优工作的长效机制，坚持“三会一课”制度、民主评议党员制度、党风廉政建设责任制度，每月定期组织党员集中学习时事政治、党章党规、师德师风有关内容，不断提高教师的思想水平和政治理论水平，增强教书育人的责任感，弘扬爱岗敬业、教书育人、乐于奉献的师德风尚。全面加强党员的思想政治建设、组织建设和作风建设,自觉按照政治坚定、业务精通、作风优良的干部队伍建设要求,推动幼儿园党支部工作与时俱进、开拓创新,为幼儿园各项工作的开展提供强有力的思想、组织、制度和能力保证。
2.教育教学工作
贯彻党的教育方针：教育必须为社会主义现代化建设服务，为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，坚持“保教并重”的原则，本着“以人为本、面向未来、健康身心、服务社会”的办园宗旨，全面促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣，发展幼儿智力，培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力，激发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、好问、友爱、勇敢、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为及活泼开朗的性格。其次，以现代化教育观念为指导，注重教师和后勤人员教育观念的转变与更新，以提高教师综合素质为目标，突出教育科研能力的培养与现代教育技术在课堂教学中的应用，形成实、活、新为特征的教学氛围。树立正确的服务理念，以常规教学管理为重点，不断加强后勤队伍建设，确保幼儿园保教质量上一个新台阶，办家长满意、孩子快乐、教职工热爱的幼儿园。
3.后勤保障工作
后勤工作继续以《纲要》精神和《幼儿园工作规程》为指导，树立正确的服务理念，不断加强后勤队伍建设，以全力服务于教学，充当教学一线的坚强后盾为宗旨，严格执行儿童及教职工健康体检、晨午检、幼儿膳食管理制度、安全管理制度、疫情防控方案。根据各项制度抓落实，圆满完成疫情防控常态化、防暴恐及防火、防震应急演练、卫生保健、膳食管理及后勤人员培训等各项工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、医务室、教学组、后勤组，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局金翔幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
备注：1.云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度收入合计17252433.74元。其中：财政拨款收入14819696.56元，占总收入的85.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2432737.18元，占总收入的14.10%。与上年相比，收入合计增加1288070.73元，增长8.07%，原因为：2022年，我园取得5,000,000.00元的资金，相关资金全部用于改善办园条件，收入增加,但受疫情影响，我园保育费大额减少，上缴及返还的非税收入减少，整体导致财政拨款收入小幅增加。其中：财政拨款收入增加2204036.56元，增长17.47%，原因为：2022年，我园取得5,000,000.00元的资金，相关资金全部用于改善办园条件，收入增加,但受疫情影响，我园保育费大额减少，上缴及返还的非税收入减少，整体导致财政拨款收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少915965.83元，下降27.35%，原因为：2022年我园收到昆明池旅游度假区金岸幼儿园（原省委机关幼儿园金岸分园）教育教学指导经费下降，其他收入减少。
二、 支出决算情况说明
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度支出合计18540152.46元。其中：基本支出4022885.99元，占总支出的21.70%；项目支出14517266.47元，占总支出的78.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6152076.39元，增长49.66%。其中：基本支出增加1712585.99元，增长74.13%，原因为：2022年由于疫情影响，收取的保育费金额有所减少，返还的非税收入较少，不足以支付幼儿园的日常开支，导致部分支出只能用其他收入支付，基本支出增加；项目支出增加4439490.40元，增长44.05%，原因为：为了改善办园条件，2022年我园取得5,000,000.00元的资金用于办园条件改善，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局金翔幼儿园正常运转的日常支出4022885.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3163174.79元，占基本支出的78.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费859711.20元，占基本支出的21.37％，人均支出为100572.15元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局金翔幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14517266.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2022年为改善办园条件，我园开展了多项大型修缮业务，维修费为5,000,000.00元，支出较大，截止2022年12月31日，相关资金已支付完毕；生均经费支出313,200.00元；非税成本性支出经费6,862,441.56元；2021年尚未支付的工程款2341624.91元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出16805535.91元，占本年支出合计的90.64%。与上年相比增加4461674.28元，增长36.14%，原因为：为了改善办园条件，2022年我园取得5,000,000.00元的资金用于办园条件改善，财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出16198338.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.39%。主要用于学龄前幼儿保育、教育服务。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出607197.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于在职在编人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
云南省机关事务管理局金翔幼儿园较上年相比无增减变化，原因为：本单位2022年度不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆，公务用车保有量0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因为云南省机关事务管理局金翔幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局金翔幼儿园资产总额15005631.30元，其中，流动资产12360403.73元，固定资产原值2645227.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2990392.97元，其中固定资产减少586693.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值170197.80元；报废报损资产120项，账面原值500137.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2022年度不涉及此项资金安排。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评情况详见附表12-14。云南省机关事务管理局金翔幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
