云南云勤服务集团有限责任公司2024年
预算公开目录
第一部分 云南云勤服务集团有限责任公司2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南云勤服务集团有限责任公司2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南云勤服务集团有限责任公司
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称云勤集团或集团），是经云南省人民政府批准，于2018年5月成立的公益类省属国有企业，注册资本5亿元，由省国资委委托省机关事务局履行监管职责。云勤集团的组建是认真贯彻落实党的十九大精神，推进“放管服”改革和深化事业单位改革的重要举措，是实现省级机关后勤服务“管办分离、效能提升、运转顺畅、活力增强”改革目标的具体实践。集团业务涵盖餐饮服务、物业服务、工程修缮、汽车服务、幼儿教育、医疗保健等多个领域。拥有云勤餐饮公司、云勤物业公司、云勤建设公司、云勤汽服公司、金牛幼儿园、圆通幼儿园、大观幼儿园、省人大代表服务中心等20家企事业单位。
（二）机构设置情况
云勤集团现设置有党委工作部、规划发展部、综合管理部、纪检监察部、经营管理部、财务管理部、人力资源部、风控法审部、质量安全部、资产运营部等十个职能部门，分别负责各项具体的职能工作。
截止2023年底，云勤集团所属单位20个，包括：
1.省直属事业单位12个。分别是：云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局金翔幼儿园（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局汽修服务中心、云南省机关事务管理局机关农场（以上两家为公益一类自收自支事业单位）、云南省机关事务管理局省人大代表服务中心、云南省机关事务管理局省政协委员活动中心（以上两家为公益二类自收自支事业单位）。12家单位经省编办批准于2018年5月划入云勤集团。
2.企业单位8个。分别是：云南云勤餐饮管理有限责任公司、云南云勤物业服务有限责任公司、云南云勤建设有限责任公司、云南云勤汽车服务有限责任公司、云南华兴经贸有限责任公司、云南华兴物业管理有限公司、云南省政府办公厅汽车修理厂、云南华兴航空有限责任公司。
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立 75周年,是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作意义重大。云勤集团今年工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省委经济工作会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹经营发展和安全生产，锚定省委“3815”战略发展目标，解放思想、改革创新再接再厉，奋力谱写高质量发展新篇章，推进中国式现代化云勤实践迈出坚实步伐。
本年度重点工作主要有：一是抓市场开发，促进增量业务迈上新的台阶。二是抓改革深化，促进高质量发展充满活力。三是抓资源整合，促进多元化经营协调发展。四是抓成本管控，促进供需两端更加平衡。五是抓队伍建设，促进人才工作取得新的成效。六是抓数字创新，促进管理服务效能不断提升。七是抓安全稳定，促进平安云勤建设行稳致远。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位7个；定额补助单位0个；自收自支单位2个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制412人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制412人。在职实有307人，其中：财政全额保障146人，财政差额补助159人，财政专户资金、单位资金保障2人。
离退休人员146人，其中：离休0人，退休146人。
车辆编制10辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入165,916,433.64元，其中：一般公共预算77,823,447.19元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入77,716,308.00元，事业单位经营收入5,170,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,206,678.45元。
与上年对比部门财务总收入增加20,693,493.63元，主要原因分析：一是集团所属事业单位人员增加及工资晋级带来的基本支出变动；二是集团所属卫生所及修缮队按全口径预算管理要求将单位自有收支纳入预算编报范围，第一卫生所、第二卫生所及修缮队根据业务量变化，调整了事业收入，较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入77,823,447.19元，其中:本年收入77,729,272.69元，上年结转收入94,174.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,729,272.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,902,107.18元，主要原因分析是集团所属8家财政供给单位编制人数增加以及人员工资晋级带来的基本支出正常增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出165,916,433.64元。财政拨款安排支出77,823,447.19元，其中：基本支出63,643,972.69元，与上年对比基本支出增加2,959,532.68元，主要原因是由于集团所属8家财政供给单位编制人数增加以及人员工资晋级带来的基本支出正常增加；项目支出14,179,474.50元，与上年对比减少1,057,425.5元，主要原因是集团所属5家幼儿园生源数量减少，履职保障经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务2,240,076.26元，主要用于集团所属第二卫生所、修缮队两家单位人员工资支出及公用经费开支。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1,235,660.92元，主要用于集团所属第一卫生所人员工资支出及公用经费开支。
教育支出-普通教育-学前教育54,932,588.90元，主要用于保障集团所属5家幼儿园人员工资支出及公用经费开支，维持幼儿园正常运转开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休81,140.00元，主要用于集团所属5家幼儿园及修缮队离退休职工的人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,630,378.68元，主要用于集团所属8家财政供给单位的职工基本养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,174,312.00元，主要用于集团所属8家财政供给单位的职工职业年金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出147,606.41元，主要用于集团所属金牛幼儿园、圆通幼儿园、华山幼儿园、修缮队及两家卫生所的其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5,478,865.53元，主要用于集团所属8家财政供给单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,912,511.33元，主要用于集团所属8家财政供给单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出96,330.00元，主要用于集团所属华山幼儿园、圆通幼儿园、修缮队、第一卫生所及第二卫生所5家单位其他行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金4,893,977.16元，主要用于集团所属8家财政供给单位的职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南云勤服务集团有限责任公司2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少30,000元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南云勤服务集团有限责任公司2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云勤集团此项费用较上年相比无增减变化，原因：云勤集团及下属事业单位无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
云南云勤服务集团有限责任公司2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云勤集团此项费用较上年相比无增减变化，原因：云勤集团及下属事业单位无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南云勤服务集团有限责任公司2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少30,000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少30,000.00元，下降100%。
共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
云勤集团公务用车运行维护费较上年减少30,000元，主要原因是集团所属单位坚持厉行节约，减少“三公”经费开支，2024年无用车计划，无此项预算资金安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目支出
项目名称：大观幼儿园履职保障经费
项目预算资金安排：1,599,900元。
预算功能科目：学前教育。
项目简述：云南省机关事务管理局大观幼儿园认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。
根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：
1.数量指标：在园幼儿数量。指标值：大于等于630人。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，为不少于630名孩子提供教学教育服务，确保孩子在园安全、健康成长。
2.质量指标：幼儿体质测试达标率。指标值：大于等于各测试项目要求的达标率。指标内容：幼儿园测试内容是心率、身高、坐高、体重、上臂部皮褶、肩胛下皮褶、腹部皮褶、坐位体前屈、立定跳远、走平衡木、双脚连续跳、10米折返跑、网球掷远。反映了幼儿各项身体素质的发育情况，有针对性的对幼儿弱项素质提出改善方案，帮助孩子补足运动短板。
3.效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于85%。指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。
4.满意度指标：服务对象满意率。指标值：大于等于90%。指标内容：反映专家、同行、家长及教职工对幼儿园办园质量和水平、政策实施过程、效果的满意程度。
（二）编外人员经费
项目名称：金牛幼儿园其他人员支出
项目预算资金安排：2,510,000元
预算功能科目：学前教育。
项目简述：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，进一步规范我园劳务派遣用工秩序，维护保障好劳务派遣人员的合法权益，调动其爱岗敬业的积极性，促使园所各项工作的顺利开展。
根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：
1.数量指标：在园幼儿数量。指标值：大于等于500人。指标内容：根据实际情况，为不少于500名学龄前儿童提供保育和教育服务，确保适龄幼儿在园享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。
2.质量指标：教学目标达成情况。指标值：大于等于1项。指标内容：反映教育教学活动开展情况。以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对幼儿实施科学的保育和教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务，使幼儿园的保教质量工作稳步推进，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。
3.效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于90%。指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。
4.满意度指标：在职教职工满意度。指标值：大于等于90%。指标内容反映：在职教职工的满意度情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南云勤服务集团有限责任公司2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：因云勤集团是企业，按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南云勤服务集团有限责任公司资产总额105,598,476.92元，其中，流动资产59,998,999.83元，长期股权投资1,660,000.00元，固定资产8,683,474.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程35,157,538.91元，无形资产98,463.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,495,588.26元，其中固定资产减少255,738.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产99项，账面原值953,212元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数据。
云南云勤服务集团有限责任公司2024年度无新增资产配置事项。
（四）空表说明
因云勤集团2024年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置以及中央转移支付补助项目等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《中央转移支付补助项目支出预算表》均公开为空表。
