云南云勤服务集团有限责任公司（本级）2024年预算公开目录
第一部分 云南云勤服务集团有限责任公司2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南云勤服务集团有限责任公司2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
云南云勤服务集团有限责任公司（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南云勤服务集团有限责任公司（以下简称云勤集团或集团），是经云南省人民政府批准，于2018年5月成立的公益类省属国有企业，注册资本5亿元，由省国资委委托省机关事务局履行监管职责。云勤集团的组建是认真贯彻落实党的十九大精神，推进“放管服”改革和深化事业单位改革的重要举措，是实现省级机关后勤服务“管办分离、效能提升、运转顺畅、活力增强”改革目标的具体实践。集团业务涵盖餐饮服务、物业服务、工程修缮、汽车服务、幼儿教育、医疗保健等多个领域。拥有云勤餐饮公司、云勤物业公司、云勤建设公司、云勤汽服公司、金牛幼儿园、圆通幼儿园、大观幼儿园、省人大代表服务中心等20家企事业单位。
（二）机构设置情况
云勤集团现设置有党委工作部、规划发展部、综合管理部、纪检监察部、经营管理部、财务管理部、人力资源部、风控法审部、质量安全部、资产运营部等十个职能部门，分别负责各项具体的职能工作。
截止2023年底，云勤集团所属单位20个，包括：
1.省直属事业单位12个。分别是：云南省机关事务管理局圆通幼儿园（含内设机构金安幼儿园）、云南省机关事务管理局华山幼儿园、云南省机关事务管理局大观幼儿园、云南省机关事务管理局机关修缮队、云南省机关事务管理局金牛幼儿园、云南省机关事务管理局金翔幼儿园（以上六家为公益二类差额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局第一卫生所、云南省机关事务管理局第二卫生所（以上两家为公益二类全额拨款事业单位）、云南省机关事务管理局汽修服务中心、云南省机关事务管理局机关农场（以上两家为公益一类自收自支事业单位）、云南省机关事务管理局省人大代表服务中心、云南省机关事务管理局省政协委员活动中心（以上两家为公益二类自收自支事业单位）。12家单位经省编办批准于2018年5月划入云勤集团。
2.企业单位8个。分别是：云南云勤餐饮管理有限责任公司、云南云勤物业服务有限责任公司、云南云勤建设有限责任公司、云南云勤汽车服务有限责任公司、云南华兴经贸有限责任公司、云南华兴物业管理有限公司、云南省政府办公厅汽车修理厂、云南华兴航空有限责任公司。
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立 75 周年,是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作意义重大。云勤集团今年工作的总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照中央和省委经济工作会议部署安排，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹经营发展和安全生产，锚定省委“3815”战略发展目标，解放思想、改革创新再接再厉，奋力谱写高质量发展新篇章，推进中国式现代化云勤实践迈出坚实步伐。
本年度重点工作主要有：一是抓市场开发，促进增量业务迈上新的台阶。二是抓改革深化，促进高质量发展充满活力。三是抓资源整合，促进多元化经营协调发展。四是抓成本管控，促进供需两端更加平衡。五是抓队伍建设，促进人才工作取得新的成效。六是抓数字创新，促进管理服务效能不断提升。七是抓安全稳定，促进平安云勤建设行稳致远。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障2人（此为所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心的编制人数）。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（备注：纳入云勤集团本级编制2024年预算单位的是所属云南省机关事务管理局省人大代表服务中心，该单位为自收自支企业化管理事业单位，执行企业会计准则。根据省编办、省人社厅及省财政厅关于编外人员管理的统一部署，自2023年起，编外人员支出纳入预算管理，云南省机关事务管理局省人大代表服务中心在预算一体化系统只编制了编外人员预算，费用由单位自筹承担，无其他预算收入支出，与政府财政部门未发生预算缴拨款关系；预算批复时财政厅将该单位的编外人员预算纳入了云勤集团本级，故预算公开由集团本级代为公开。）
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入5,170,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入5,170,000元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比无变化，财务总收入517万元系云勤集团所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心编制的编外人员费用。根据省编办、省人社厅及省财政厅关于编外人员管理的统一部署，自2023年起，编外人员支出纳入预算管理，省人大代表服务中心为自收自支事业单位，费用由单位自筹承担，故在预算一体化系统编制了相关预算支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比无变化，云勤集团本级为企业，按企业进行管理，不涉及财政拨款收入；所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心为自收自支事业单位，不涉及财政拨款。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出5,170,000.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无变化；项目支出0.00元，与上年对比无变化。云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心执行企业会计准则，无财政拨款预算。预算总支出517万元系所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心编制的编外人员费用，由事业单位经营收入承担。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：无。
（备注：云勤集团本级是企业，按企业进行管理，不涉及财政拨款；所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心为自收自支事业单位，执行企业会计准则，不涉及财政拨款。）
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心2024年不涉及政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南云勤服务集团有限责任公司2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南云勤服务集团有限责任公司2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
此项费用较上年相比无增减变化，云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
云南云勤服务集团有限责任公司2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
此项费用较上年相比无增减变化，云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南云勤服务集团有限责任公司2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
此项费用较上年相比无增减变化，云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心无此项预算资金安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：云南省机关事务管理局省人大代表服务中心其他人员支出
项目预算资金安排：5,170,000元
预算功能科目：人大事务-机关服务
项目简述：按时发工资，保持职工队伍稳定，做好政务保障。
根据发展需求，设定如下年度绩效目标：
1.产出指标：保障人数。指标值：大于等于47人。指标内容：反映预算资金保障的编外职工人数。
2.效益指标：保证职工思想稳定。指标值：等于保证职工思想稳定。指标内容：按时发工资，保持职工队伍稳定，做好政务保障。
3.满意度指标：职工满意度。指标值：大于等于95%。指标内容：反映职工对工作待遇的满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南云勤服务集团有限责任公司2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：因云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心按企业进行管理，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南云勤服务集团有限责任公司资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
因云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心按企业进行管理，执行企业会计准则，使用浪潮财务软件，编制企业报表，不编报资产月报，故国有资产占有使用情况数据均以“0”填报。
（四）空表说明
因云勤集团本级及所属单位云南省机关事务管理局省人大代表服务中心按企业进行管理，执行企业会计准则，2024年不涉及财政拨款收支、一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置以及上级补助项目等情况，故附表《财政拨款收支预算总表》、《一般公共预算支出预算表》、《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《基本支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》《部门项目中期规划预算表》均公开为空表。
