云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省机关事务管理局金牛幼儿园位于昆明市西山区滇池路口省委金牛小区内，是一所由省机关事务管理局主管的全日制省一级一等示范幼儿园。我园于2001年3月创办，为中共云南省委机关幼儿园分园，直到2007年3月，独立分设为中共云南省委金牛幼儿园（现已更名为云南省机关事务管理局金牛幼儿园）。
金牛幼儿园为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对学龄前儿童提供保育和教育服务，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。
（二）机构设置情况
我单位现共设置6个内设职能机构，包括：党务室、办公室、教研室、财务室、保健室及食堂。分别负责各项具体的职能工作。
所属单位0个。
我单位属于二级预算单位，为公益二类差额拨款事业单位。
（三）重点工作概述
2024年，金牛幼儿园将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在管理局和集团的坚强领导下，以更加坚决的态度、更加科学的方法、更加行之有效的举措，继续加强规章制度的有效落实，扎实落实好以下重点工作：
1.党支部工作：（1）在集团党委的统一领导下，继续加强党支部规范化建设，认真制订2024年党建工作重点任务清单，扎实推进，逐项落实，提高党建工作质量。（2）进一步落实主题教育常态化学习，狠抓调查研究；通过开展书记、党支委专题党课、主题党日、组织生活会和月末集体学习等方式扩大学习覆盖面，带动全体教职工提升学习效能。（3）继续加强意识形态特别是网络意识形态工作，深入开展集体廉政谈话、党员交心谈心，不断统一思想，加固党员精神防线。（4）做好发展党员和对工会、团支部的指导工作；开展好发展党员工作。（5）继续做好党风廉政建设工作，加强红线意识，提高拒腐防变能力；开展党员廉政建设自查工作，进行民主恳谈意见征求活动。
2.工会工作：（1）坚持深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，紧紧围绕党和国家工作大局，忠诚党的事业、竭诚服务职工，保持和增强政治性、先进性、群众性，持续提高引领力、组织力、服务力，充分发挥党联系职工群众的桥梁纽带作用。（2）凝心铸魂，持续开展“中国梦·劳动美凝心铸魂跟党走团结奋斗新征程”主题系列宣传思想学习教育活动，强化教职工思想信念，为园所高质量发展凝心聚力，踔厉奋发。（3）团结奋进，完善技能竞赛体系，开展或协同组织教职工“补短板、强弱项”各类专业素养竞赛活动。（4）维权聚力，健全幼儿园民主管理制度，完善幼儿园教代会制度体系、退休教师管理制度等。（5）服务暖心，实施教职工阵地建设，推进“职工书屋”“职工之家”的建立；保障教职工集体福利、慰问活动。做好非编职工的建会入会工作，扩大工会组织服务覆盖面。
3.团支部工作：（1）继续开展团支部对标创建工作，以优秀团支部为追赶目标，带领团员青年积极为幼儿园和党支部工作助力。（2）积极开展团员理论大学习；筹备并参与“团十九大”的演讲比赛；开展系列“志愿者服务”活动。（3）做好青年团员工作，加强与团员同志的交心谈心，带动和发展一批优秀团员青年积极向党组织靠拢。
4.财务、办公室工作：（1）认真按照财务报销制度和会计基础工作规范化的要求开展财务工作，每月按时发放工资；为教职工缴纳社保、住房公积金及个人所得税。（2）做好预算执行情况指标额度支付的相关工作，确保全年预算执行进度达到财政厅要求。做好全年账务处理及年底决算工作。（3）建立、完善教职工档案；为教职工参加职称评审、考核评优做好服务。（4）继续做细做精日常工作。不断完善日常会议、接待规范。（5）做好上级和教育主管部门各类通知接收传达、各项表格填写报送、文案等工作；做好2024年幼儿学籍管理、基础教育统计工作；完成2023—2024学年师训管理、学时管理、核对和汇总工作。
5.教育教学方面：（1）聘请相关专家进行专题培训和引领，提高我园教师的教科研能力，通过不断更新奖评机制，提高教师投入教科研的积极性和参与热情。（2）教研人员加大对教学工作的检查和监督，合理有效使用一日视导落实教育教学工作。（3）注重班级课程主题的分享交流，促进教师之间、班级之间的相互学习。（4）完善幼儿园小金牛课程体系，将已有成果进行梳理，为后续课程资源包的建立做好准备。（5）重视课题研究工作，持续跟进市级课题的结题工作，推进区级课题的研究工作。（6）加强幼儿园德育课程建设，将德育课题研究成果在我园实践中运用的经验梳理成册，形成我园特色研究成果。（7）持续推进体育健康培养，开展体育专题研讨，有力保障我园幼儿体能发展。
6.后勤保障方面：（1）进一步加强安全、卫生保健、膳食等方面的法律法规学习，提高思想水平，强化目标意识，力争在实践中取得更好成绩。（2）加强安全管理，确保2024年度不发生任何安全事故。（3）提前谋划园区基建工程的维修和改造工作；配合主管部门全面推进金牛改造工程的推进。（4）继续做好传染病、疾病预防工作，做好幼儿新型疾病的矫治；（5）继续推进食育文化知识的落地，加强食堂“6T”管理，打造“示范食堂”窗口。
面对挑战与机遇并存的2024年，金牛幼教人将继续恪守“为党育人，为国育才”的初心使命，坚定落实“立德树人”根本任务，秉承“为幼儿终身发展奠基”的办园宗旨真抓实干，为实现“创建云南省高质量学前教育发展标杆”的目标持续砥砺奋进！
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有40人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入11,521,040.22元，其中：一般公共预算10,721,040.22元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入800,000.00元。
与上年对比财务总收入增加464,314.26元，主要原因为：我单位2023年年底新进2名在职在编人员，预计2024年度还将新进2名在职在编人员，增加的人员经费反映在了2024年度单位财务总收入中，同时2024年预计的其他收入较上年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入10,721,040.22元，其中:本年收入10,721,040.22元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,721,040.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少335,685.74元，主要减少原因为：因入园幼儿人数减少，我单位2024年度幼儿保教费非税预算收入较上年度减少，同时我单位2023年年底2名在职在编人员退休，相关的人员经费减少，反映在了2024年一般公共预算收入中。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出11,521,040.22元。财政拨款安排支出10,721,040.22元，其中：基本支出8,061,040.22元，与上年对比减少90,685.74元，主要减少原因为退休人员导致的人员经费减少；项目支出2,660,000.00元，与上年对比减少245,000.00元，主要减少原因为我单位2024年度幼儿保教费非税预算收入较上年度减少，所以项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育8,327,021.20元，主要用于本单位2024年度基本支出以及非税收入成本补助支出。包含人员经费、工会经费、福利费等。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出735,500.00元，主要用于本单位2024年度在编教职工的养老保险支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出368,500.00元，主要用于本单位2024年度在编教职工的职业年金支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出44,400.00元，主要用于本单位2024年度在编教职工的失业保险及工伤保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗405,100.00元，主要用于本单位2024年度在编教职工的基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助202,500.00元，主要用于本单位2024年度在编教职工的公务员医疗补助支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金638,019.02元，主要用于本单位2024年度在编教职工的住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
金牛幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因: 因本单位不涉及“三公”经费预算，所以较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
金牛幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因: 因本单位不涉及“三公”经费预算，所以较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
金牛幼儿园此项费用较上年相比无增减变化，原因: 因本单位不涉及“三公”经费预算，所以较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目支出
项目名称：金牛幼儿园履职保障经费
项目预算资金安排：150,000.00元
预算功能科目：学前教育
项目简述：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，为学龄前儿童提供保育和教育服务，提高幼儿园保教质量。使幼儿园的保教质量工作稳步推进，确保幼儿园保教工作能够顺利进行。
根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：
1.数量指标：
（1）在园幼儿数量。指标值：大于等于500个。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，为不少于500名学龄前儿童提供保育和教育服务，确保适龄幼儿在园享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。
（2）班级数量。指标值：大于等于13个班。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，幼儿园开设13个班级。
2.质量指标：教学目标达成情况。指标值：大于等于1项。指标内容：反映教育教学活动开展情况。以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对幼儿实施科学的保育和教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务，使幼儿园的保教质量工作稳步推进，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。
3.效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于90%。指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。
4.满意度指标：在职教职工满意度。指标值：大于等于90%。指标内容：在职教职工的满意度情况。
（二）编外人员经费
项目名称：金牛幼儿园其他人员支出
项目预算资金安排：2,510,000.00元
预算功能科目：学前教育
项目简述：以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，进一步规范我园劳务派遣用工秩序，维护保障好劳务派遣人员的合法权益，调动其爱岗敬业的积极性，促使园所各项工作的顺利开展。
根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：
1.数量指标：
（1）在园幼儿数量。指标值：大于等于500个。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，为不少于500名学龄前儿童提供保育和教育服务，确保适龄幼儿在园享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。
（2）班级数量。指标值：大于等于13个班。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，幼儿园开设13个班级。
2.质量指标：教学目标达成情况。指标值：大于等于1项。指标内容：反映教育教学活动开展情况。以《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为引领，为幼儿学习和终身发展奠定良好素质基础，坚持以幼儿为本、热爱幼儿、尊重幼儿、了解幼儿，对幼儿实施科学的保育和教育。为学龄前儿童提供保育和教育服务，使幼儿园的保教质量工作稳步推进，确保了适龄幼儿享受有质量的学前教育，让每一位幼儿健康快乐的成长。
3.效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于90%。指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。
4.满意度指标：在职教职工满意度。指标值：大于等于90%。指标内容反映：在职教职工的满意度情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：因本单位为非参公事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局金牛幼儿园资产总额15,342,056.85元，其中，流动资产13,402,701.62元，固定资产1,936,021.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,333.40元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,455,931.56元，其中固定资产减少17,575.21元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
云南省机关事务管理局金牛幼儿园2024年度无新增资产配置事项。
(四)空表说明
因我单位2024年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置以及中央转移支付补助项目等情况，故附表《2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《2024年政府性基金预算支出预算表》、《2024年部门政府采购预算表》、《2024年部门政府购买服务预算表》、《2024年省对下转移支付预算表》、《2024年省对下转移支付绩效目标表》、《2024年新增资产配置表》、《2024年上级补助项目支出预算表》均公开为空表。
