云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省机关事务管理局华山幼儿园（以下简称华山幼儿园）按教育部门规定，通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6 岁儿童学习与发展指南》等，做好教学的同时，不断深化教育改革，提高保教质量，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。
（二）机构设置情况
我单位共设置 4 个内设机构，包括：教学部、后勤部、财务部、行政办公室。所属单位 0 个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建统领，不断加强支部规范化建设，在原有党建品牌基础上与托幼一体化工作紧密结合，升华幼儿园园本文化建设，充实其内涵，加强教职工对园本文化认同感，尤其是新老师尽快熟悉并认同我园园本文化，规范教职工行为文化，教师的一言一行更突显“托育一体化”这一华山办园特点。
2.加强教职工队伍建设，加大对在职教职工分岗分层的业务培训，特别是今年才招聘新老师，加强师德师风教育培训和教师专业化发展培训，提高教师专业理论水平。
3.持续推进规范化办园，稳中求进，特别是提升托幼一体化质量，打造托幼一体化优质品牌。目前我园已实现全年龄段儿童的收托，下一步要规范各岗位各部门工作流程，提高课程建设和班级管理水平。
4.依托专家指导，继续推进幼儿园园本化课程建设，积极申报各级各类课题，不断提升教师专业化水平。
5.按照云南省托育机构结构性质量标准，积极争取上级领导支持，改善华山幼儿园托育园区环境办园条件，为0—3岁幼儿创建一个安全、健康、舒适的托育环境。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制18人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助18人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入5,788,052.80元，其中：一般公共预算5,788,052.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加768,966.97元，增加原因：2024年新园区投入使用开设8个班级，幼儿人数略有增加，非税收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入5,788,052.80元，其中:本年收入5,788,052.80元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,788,052.80元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加768,966.97元，增加原因：2024年新园区投入使用开设8个班级，幼儿人数略有增加，非税收入增加。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出5,788,052.80元。财政拨款安排支出5,788,052.80元，其中：基本支出3,653,052.80元，与上年对比增加1,073,966.97元，增加原因：2023年我单位进行了事业单位公开招聘工作，截止2023年底招聘6名事业编制人员均办理完成入职，2024年事业人员工资支出、社会保障缴费、住房公积金等人员支出相应增加，其次部分在职在编人员进行了岗位变动和薪级变动，工资福利待遇较上年略有增加，故基本支出较上年增加。
项目支出2,135,000.00元，与上年对比减少305,000元，减少原因：2024年项目支出中减少了办公费、维修费、专用材料费等支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-学前教育4,778,272.00元，主要用于（1）在编人员基本工资及绩效工资的发放、支付在编人员的社保费用和住房公积金；（2）用于外聘人员的工资发放、社保费用和住房公积金；（3）用于维持幼儿园正常运转的商品和服务支出（如：办公费用、培训费、座机话费、宽带费、维修费、幼儿玩教具等）。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,000.00元，主要用于退休教师的生活补助。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出250,000.00元，主要用于用于在编人员每月养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出125,000.00元，主要用于在编人员每月职业年金缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,624.80元，主要用于在编人员工伤保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗157,739.42元，主要用于在编人员每月医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助111,039.01元，主要用于在编人员每月公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,630.00元，主要用于在编人员其他医疗保险费用缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金352,747.57元，主要用于在编人员每月住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
此项费用较上年相比无增减变化，原因：我单位无此项资金安排。
（二）公务接待费
云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待
批次为0次，共计接待0人次。
此项费用较上年相比无增减变化，原因：我单位无此项资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。(注:根据车改批复文件，云南省机关事务管理局华山幼儿园公务用车保有量有 1 量，系非财政资金保障的公务用车）
此项费用较上年相比无增减变化，原因：我单位无此项资金安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）华山幼儿园履职保障经费
项目名称：华山幼儿园履职保障经费
项目预算资金安排：315,000元
预算功能科目：学前教育
项目年度绩效目标：通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。
根据幼儿园发展设定如下绩效目标：
1.数量指标：（1）在园幼儿数量。指标值：大于等于240人；指标内容：按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》规定，做好教学，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保至少240个孩子在园安全、健康成长。（2）在园教职工数量。指标值：大于等于45人；指标内容：在做好教学，完成各项教学任务，不断提高教学质量的同时，为教职工提供稳定的工资社保待遇，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展，确保至少为45名教职工提供稳定的工资和社保待遇。
2.质量指标：教育教学、安全管理。指标值：大于等于90%；指标内容：能够按教育部门规定，做好教学，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。
3.社会效益指标：为职工及机关做好后勤保障工作。指标值：大于等于240人；指标内容：解决职工子女入托困难，完成机关后勤保障任务，减少职工后顾之忧。
4.服务对象满意度指标：教职工及家长满意度。指标值：大于等于90%。指标内容：能够按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》规定，结合我园的举办宗旨完成好后勤保障工作，使职工、孩子、社会都满意，满意度争取达到90%以上。
（二）其他人员支出
项目名称：其他人员支出
项目预算资金安排：1,820,000元
预算功能科目：学前教育
项目年度绩效目标：通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。
根据幼儿园发展设定如下绩效目标：
1.数量指标：（1）在园幼儿数量。指标值：大于等于240人；指标内容：按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》规定，做好教学，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保至少240个孩子在园安全、健康成长。（2）在园教职工数量。指标值：大于等于45人；指标内容：在做好教学，完成各项教学任务，不断提高教学质量的同时，为教职工提供稳定的工资社保待遇，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展，确保至少为45名教职工提供稳定的工资和社保待遇。
2.质量指标：教育教学、安全管理。指标值：大于等于90%；指标内容：能够按教育部门规定，做好教学，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。
3.社会效益指标：为职工及机关做好后勤保障工作。指标值：大于等于240人；指标内容：解决职工子女入托困难，完成机关后勤保障任务，减少职工后顾之忧。
4.服务对象满意度指标：教职工及家长满意度。指标值：大于等于90%。指标内容：能够按照《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》规定，结合我园的举办宗旨完成好后勤保障工作，使职工、孩子、社会都满意，满意度争取达到90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位是差额拨款事业单位，不存在机关运行经费，故无资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局华山幼儿园资产总额21,288,724.22元，其中，流动资产3,728,235.32元，固定资产2,821,552元，对外投资及有价证券0元，在建工程14,736,446.9元，无形资产2,490元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,159,917.31元，其中固定资产减少67,039.66元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
云南省机关事务管理局华山幼儿园2024年度无新增资产配置事项。
（四）空表说明
因云南省机关事务管理局华山幼儿园 2024年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、对下转移支付、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置、上级补助项目支出等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、附表《政府性基金预算支出预算表》、附表《部门政府采购预算表》、附表《政府购买服务预算表》、附表《省对下转移支付预算表》、附表《省对下转移支付绩效目标表》、附表《新增资产配置表》、附表《上级补助项目支出预算表》均公开为空表。
