目录

第一部分  云南省机关事务管理局华山幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局华山幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省机关事务管理局华山幼儿园（以下简称华山幼儿园）按教育部门规定，通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等，做好教学的同时，不断深化教育改革，提高保教质量，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，华山幼儿园在省机关事务管理局和云勤集团的正确领导和关心支持下，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为指导，深入贯彻习近平总书记关于全面从严治党、巡视工作重要论述和党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕根本任务，瞄准一流、精准对标，稳中求进、解放思想，抓出亮点、抓出品牌，为“十四五”规划的良好开局凝心聚力。

1.带好班子狠抓教职工队伍建设

(1)持续加强思想建设

一是加强班子成员的政治思想素质的培养。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为首要政治任务，组织全园教职工开展党史学习，在学懂弄通做实上下功夫，坚持读原著、学原文、悟原理，自觉主动学、及时跟进学、联系实际学、笃信笃行学，不断提高政治判断力，政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，以求稳定、求质量、求发展为第一要务，做到严谨务实、身体力行、开拓创新、恪尽职守、依法行政、依法办学、认真履职，带领好全体教职工树好华山幼儿园形象。

(2)持续抓实教师队伍建设

教师队伍是幼儿园各项工作的根本保障，我园努力从以下几方面来打造业务精湛、素质过硬的教师队伍：一是加强教职工师德教育。有高素质的教师队伍，才会有高品质的教育，教师培养一定要放在队伍建设的关键位置。我们通过党建促师德教育，首先确保教师的思想品质教育。发挥共产党员的先锋作用，我们的班组长、选拔的中青年骨干教师均是共产党员和入党积极分子。定期向在职教职工进行师德师风培训，邀请退休老教师向年轻教师分享以前艰苦的教学环境、教学条件，传承好的师德师风。逐渐形成了支部统领、专家指导、丰富培训、自学研思的模式来培养教师。二是采取参加相关专业培训、请专家入园培训和网络在线培训等多种形式，提升教师专业素质。我们聘请了以华师大周念丽教授为组长的教育指导专家组，专家们定期深入园所开展讲座和工作指导。三是积极为教师创设学习机会和搭建快速成长平台。积极参与上级主管部门和教育部门组织的“远航计划”“国培计划”“昆明市骨干教师培训”“五华区幼儿园教师专项培训”等高质量的教师培训；利用设在我园的名师工作室、高新区保教共同体平台，组织贴近一线的教师培训，同时也创造机会让我们的骨干教师由受训者转变为培训者，多维度培养教师，打造教师队伍。

2.加强内部制度建设，积极推进管理规范化。

(1)修订和完善各项规章制度

修订和完善幼儿园的管理制度，尤其是制定了《华山幼儿园奖励性绩效工资考核分配补充办法》、《每月教职工考核表》和《新教师入职转正考核细则》，修订了《内部控制制度》，认真贯彻落实《各岗位工作职责》、《幼儿园安全工作制度》等相关管理制度，使幼儿园切实做到用制度管人、靠制度管人，有章可循、有据可依。

(2)注重人性化管理，增强队伍的凝聚力、战斗力

根据幼儿园特点进行人性化管理，完善考核制度和奖惩制度，积极创设平等、宽松、和谐的师幼、师长、同志关系。今年7月邀请师范大学教授入园对教师和幼儿进行心理评估，及时排解老师们的心理困惑，调节自身心理状态，确保教职工身心健康。

3.创新园本课程，提高保教质量

(1)制定适宜的儿童培养目标。

结合园所地处城市核心区位、场地小，在园儿童年龄跨度大、班级少、班额大等实际情况，提出“三会一适应”的培养目标，即培养会生活、会学习、会成长，适应未来生活的儿童。带领幼儿走进社会、走进自然，让“尊重自然、顺应自然、保护自然”“人与自然和谐共生”“像爱护眼睛一样爱护生态环境”的生态文明意识在孩子们的心中生根发芽。

(2)选择适宜的教育方式与方法。

我们以华山幼儿园为中心，将周围的博物馆纳入课程资源库，例如今年生物多样性大会在昆召开，我们借助最好的实事资源，推行了“和谐自然，与爱同行”系列主题活动，上半年我们以“神奇动物在哪里”为题，把孩子们带入昆明市动物博物馆；下半年我们以“植物大观园”为题，预计把孩子们带入昆明市植物园和种子博物馆，让孩子们自己提出问题，并在博物馆中观察、研习、讨论，自己和同伴和老师一起寻求答案，变过去的老师讲孩子听，为孩子成为学习的主体。进而我们以“基于托幼一体化的博物馆课程资源开发与实践研究”申报教育科学规划课题项目研究，以此推动“华山博”园本课程建设。

(3)培养幼儿民族团结意识，增强爱国主义教育

今年是中国共产党成立100周年，我们组织幼儿开展了建党100周年系列活动，参观了朱德故居、观看建党100周年大会讲话、组织幼儿参加由“花儿少年”演讲比赛等，从党的光辉历史中汲取精神力量，学党史、知党恩、跟党走，传承红色基因。我们的家乡云南是25个民族共同的家园，民族团结教育尤为重要。把民族团结教育贯穿到学校教育、家庭教育、社会教育之中，让各族青少年从小玩在一起、学在一起、成长在一起，对于云南的教育有着重要的意义。我们努力以爱国主义为价值核心的民族团结教育理念贯穿在幼儿园日常教育中、渗透在各项活动中。让幼儿多感官感知、多形式参与，潜移默化地了解民族风俗习惯，增进各民族幼儿间的感情，让“民族团结一家亲”的观念被孩子理解和接受。我们的理念和具体的教学方法得到了云南省教育厅民族教育处和基础教育处的认可，目前我园正在参与《云南省乡村幼儿园民族团结教育指导用书》的编写，一方面不断优化本园民族团结教育，另一方面也积极参与到全省的民族团结教育中去。

4.重点工作完成情况

(1)完成新的事业单位岗位设置

在管理局和云勤集团领导的关心支持下，华山幼儿园去年增加事业单位专业技术岗编制数10人，于今年2月报送新的事业单位岗位设置方案，在上级主管部门的共同努力下，我园高级职称由原来的1人增加到3人，中级职称由原来的4人增加到10人，工勤岗位由原来的高级工1人调整到技师1人。

(2)壮大教职工队伍

今年我们招聘5个事业编制，3名教师、1名会计、1名保健医，事业编制吸引了众多高素质的专业人员前来报考，今年招聘的保健医为临床医学专业的硕士研究生，会计具有双学位，教师均为学前专业本科毕业，持有幼儿园教师资格证、保育员、育婴师资格证，为我园教师队伍的专业化发展奠定了坚实基础。

根据市场监督管理局对幼儿园食堂的指导，对华山幼儿园北园厨房进行升级改造，扩大了厨房面积，并对其进行了隔间处理，分隔出热加工间、预进间、配餐间、洗消间。通过改扩建及细化管理，南园与北园分别于2021年1月、2021年10月取得了《食品经营许可证》。

5.抓好安全工作，切实做到无漏洞无死角

(1)不断完善更新幼儿园安全管理机制，构建平安和谐幼儿园，幼儿园全年无任何事故。

(2)全面完善园内安全设备体系，加强技防建设，新装防撞桩设备、一键式报警系统和人脸识别系统，加大监控设备的储存量（90天）。

(3)加强教职工的日常管理

①密切联系保安公司，把好用人关，高度重视选人用人环节，按照教育局相关规定，保安人数由原来的3名增加至4名。

②进行谈心谈话，矛盾纠纷排查，全面掌握全园教职员工的思想动态，班子成员和班长谈、班子成员和班级老师谈、班长和班级老师谈，积极了解教职工最关心、最迫切的现实问题，持续关注教职工思想动态。

③严格落实1530“安全教育”每月还将安全常识以小主题的形式，渗透到幼儿安全教育中，修订各种安全预案，丰富幼儿的安全防护自救知识，让幼儿学会简单的自救技能和安全知识。结合安全教育周、安全生产月、防溺水、交通安全等主题教育活动，保证幼儿的安全教育课程，发展幼儿自我保护安全意识的教育。

④严格按照上级部门及教育局疫情防控工作的相关要求，扎实开展好幼儿园疫情防控工作，保障了全体教职工，幼儿及家长的健康。

⑤北园38号院已完成主体建设，现已进入二次装修预计12月31日前完工。

二、单位基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度单位决算编报的单位共1个，即云南省机关事务管理局华山幼儿园。其中：行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局华山幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

备注：

（一）云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度不涉及政府性基金项目资金安排，因此政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

（二）云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度不涉及国有资本经营项目资金安排，因此国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度收入合计1,278.19万元。其中：财政拨款收入995.18万元，占总收入的77.86%，与上年相比增加了67.32万元，主要原因是2021年收到财政拨款2021年改善办园条件补助资金600万元，其次2021年在园幼儿人数增加，2021年生均公用均费为10.86万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入283.01万元，占总收入的22.14%，与上年相比减少了31.71%，主要原因是2020年收到了发改委专项资金400万元，2021年没有该项目。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度支出合计812.18万元。其中：基本支出48.32万元，占总支出的5.95%，与上年相比减少了32.03%，主要原因是2021年基本支出收入减少，相应的支出也减少；项目支出763.86万元，占总支出的94.05%，与上年相比增加了11.37%，主要原因是新教学楼补助资金的增加，随着工程的推进款项逐渐支付；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局华山幼儿园正常运转的日常支出48.32万元。与上年相比减少了32.03%，主要原因在于2021年基本支出收入减少，相应的支出也减少了。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48.05万元，占基本支出的99.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.27万元，占基本支出的0.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省机关事务管理局华山幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出763.86万元，与上年相比增加了11.37%，主要是因为2021年收到财政拨款改善办园条件补助资金，随着工程进度支付相应的工程款项。具体项目支出及开展工作情况如下：

工资和福利支出101.27万元，其中奖金7.44万元，绩效工资68.59万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.31万元，职业年金缴费5.15万元，住房公积金9.78万元；商品和服务支出226.12万元，其中办公费1.86万元，印刷费2.57万元，手续费0.05万元，邮电费0.14万元，差旅费0.04万元，维修（护）费50.33万元，培训费3.96万元，专用材料费15.9万元，劳务费143.03万元，工会经费1.33万元，福利费6.63万元，公务用车运行维护费0.27万元；对个人和家庭的补助0.23万元，其中退休费0.23万元；资本性支出436.24万元，其中专用设备购置2.05万元，房屋建筑物购建434.19万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出812.18万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比增加了7.29%，主要原因：虽然本年基本支出较上年有所减少，但是本年因收到财政拨款改善办园条件补助资金，新教学楼工程逐步推进，年底主体工程基本竣工，工程款项按工程进度依法依规支付，本年项目支出较上年有所增加，增加幅度大于基本支出减少幅度，故本年一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出810.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于基本支出46.2万元和项目支出763.86万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于行政事业单位养老支出事业单位离退休0.27万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在编职工住房公积金1.85万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.27万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.02万元，增长8.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.02万元，增长8.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因随着经济水平提高，物价上涨，故本年公务用车运行费较上年略有增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.27万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过保险费。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局华山幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省机关事务管理局华山幼儿园资产总额2,047.1万元，其中，流动资产1,103.75万元，固定资产86.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程729.64万元，无形资产0.32万元，其他资产127.1万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,111.74万元，其中固定资产增加20.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。三、政府采购支出情况

云南省机关事务管理局华山幼儿园2021年度不涉及此项资金安排。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

备注：云南省机关事务管理局华山幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。