目录
第一部分 云南省机关事务管理局圆通幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省机关事务管理局圆通幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
为学龄前幼儿做好保育教育服务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.加强思想政治学习，提高服务意识。
2.做好后勤保障，创建平安校园，做好各类传染病的防控,向家长广泛宣传，构筑家园合力,并积极组织全园教职员工学习相关知识，了解最新疫情，提高思想认识，加强工作职责心，做好防控工作。
3.党建工作方面:以党支部为中心，充分发挥工团作用，增强集体凝聚力。
4.教育教学工作方面:一是以“教学研讨”为载体，深化教育科研。二是坚持以贯彻《纲要》、《指南》为切入口，立足幼儿的最近发展需要和长远发展规划，以人为本，开展教育。三是充分挖掘环境教育资源并与蒙特梭利教育课程园本化及探索性主题课程园本化有机渗透，积极有效地探索实施综合主题教育课程。四是以培养名师为契机，提高教师整体素质。以质量监控为依托，提高幼儿园的保教质量。五是以科研促训，开展了国家级重点课题、省市级课题，以课题研究为突破口，不断提升教育教学质量。
5.在不断完善探索提升的同时，我园积极发挥自身的专业优势和品牌示范辐射作用，积极发挥一级一等园的示范辐射作用，作为云南省《指南》艺术领域示范园，我园在不断实践探索过程中积极发挥示范辐射作用，引领省内多家幼儿园共谋发展、共同提高，更为我省幼儿教育改革与发展贡献自身力量。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共有圆通、金安、金江三个校区，设置了9个内设部门，包括办公室、班级、电教室、财务室、保健室、食堂、档案室、绿化组、水电维修，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即云南省机关事务管理局圆通幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员103人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入以及“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年度收入合计32348370.00元。其中：财政拨款收入26590370.00元，占总收入的82.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5758000.00元，占总收入的17.80%。与上年相比，收入合计增加424920.00元，增长1.33%，主要原因是教育部门增加拨入教育补助经费。其中：财政拨款收入减少4524080.00元，下降14.54%，主要原因是人员经费和改善办学条件经费有所减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加4949000.00元，增长611.74%，主要是教育部门拨入教育补助资金。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年度支出合计35133674.93元。其中：基本支出20833970.00元，占总支出的59.30%；项目支出14299704.93元，占总支出的40.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7489585.81元，增长27.09%，主要原因是改善办学条件支出增加。其中：基本支出增加14316170.00元，增长219.65%，主要原因是调整了支出项目；项目支出减少6826584.19元，下降32.31%，主要原因是调整了支出项目；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局圆通幼儿园正常运转的日常支出20833970.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20043529.42元，占基本支出的96.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费790440.58元，占基本支出的3.79％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局圆通幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14299704.93元。其中：2022年圆通幼儿园改善办园条件专项经费项目5000000元；学前教育省级补助资金项目596400元；圆通幼儿园收费成本补助资金项目8703304.93元；基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出34253825.13元，占本年支出合计的97.50%。与上年相比增加7450894.80元，增长27.80%，主要原因是支出项目有所调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出33565125.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.99%。主要用于人员基本工资、养老保险、职业年金、医疗保险及各种正常运转等支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出32900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，主要用于人员工伤及失业保险。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出655800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%，主要用于在职人员住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年度因不涉及此项资金安排，故较上年无增减变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，主要原因是云南省机关事务管理局圆通幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局圆通幼儿园资产总额17426309.86元，其中，流动资产12362086.37元，固定资产5064223.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2378795.74元，其中固定资产减少277207.98元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
云南省机关事务管理局圆通幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
本年度按照省财政厅要求，我园积极组织财务人员对部门决算等财务工作进行了研究，积极会向各部门对全年的收支情况作了相关汇报，结合我园的实际情况，分析对比与上年度的差异和形成差异的原因，通过查找原因，更进一步突显我园面临的迫切问题：
非税收入预算是按照我园开支情况编制，但由于实际保教费收入的限制，再加上2022年新冠肺炎疫情的持续影响，我园面临了巨大的经费收支缺口，所以只能本着勤俭办园的原则，尽量节约开支，压缩日常运转经费。感恩今年省财政厅给予幼儿园的支持，也体现了党和政府对幼儿教育的日益重视。圆通幼儿园将继续向前发展，不负众望。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
