目录

第一部分  云南省机关事务管理局大观幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省机关事务管理局大观幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

为省政府及有关部门机关干部职工子女服务，为云南的幼教事业和云南的经济社会发展作出应有的贡献。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，是落实“十四五”规划的关键之年，也是大观幼儿园深化改革攻坚之年。大观幼儿园在管理局和云勤集团的正确领导和关心支持下，牢牢抓住工作主动权，以“干在实处，争创先进”为导向，抓重点、破难关、补短板、树亮点，阶段性实现了“幼儿园高质量跨越式发展”的目标。

1.立足教育教学中心工作，走专业化发展道路

（1）扎实推进托幼一体化发展

一是在实践中研发园本托育课程。两个托班依托安科纳课程材料，结合托班幼儿实际和年龄特点，构建大观托育园本课程。

二是积极融入国家托育发展整体布局，进一步完善了托幼一体化服务体系。

三是积极与云南省妇幼保健院协商并达成共识，开展“0-3岁幼儿医育结合”工作，在幼儿健康管理、疾病预防、意外伤害防范与应急处理等方面提供专业指导，以0-3岁医育结合成果助推0-6岁医育结合一体化。

四是积极申报2022年全国爱心托育用人单位。

（2）在教育教学理念上推陈出新

带领教研组及中层骨干，有效推进活教育课程，通过交流、分享、总结梳理各具特色的班本化课程思路、活动设计和环境创设，为后期活教育课程深入化开展奠定基础。同时，通过践行活教育课程，选择适切的课程内容，发挥幼儿主体性，让幼儿成为环境的主人、课程的主人。

（3）在教师队伍建设上助推发展

始终坚持党管干部原则，以研学引领专业提升，内强素质、外树形象，搭好班子，带好队伍。

一是注重顶层设计，对幼儿园未来发展进行科学研判的基础上，对教职工队伍结构进行系统性、体系化规划。以“坚持事业为上、依事择人、人岗相宜”为原则，合理部署各个岗位工作，合力推动幼儿园各项工作提质增效。

二是多形式教研，通过专题培训、专家讲座、线上教研等多种形式开展落地实际问题的教研活动，进一步提升教师队伍专业水平。通过师徒结对，助推青年教师专业提升、快速成长。在云南教育出版社学前教育编辑宁琳老师、云南师范大学李红教授的共同支持下，继续进行我园班本课程《童心童梦同发展》的编写工作。

（4）分园工作迈上新台阶

分园运营上，大观幼儿园对大观优郡幼儿园、大观书香幼儿园和大观自贸区分园始终保持紧密联系和深入指导，在政治思想、办园理念和管理制度上高度统一。

2.着力提高后勤保障能力，走精细化管理道路

（1）扛稳扛牢校园安全责任

狠抓安全工作不放松。幼儿园成立安全工作领导小组，责任层层落实到人，确保安全各项工作落地见效。加强师幼安全教育，提高自我安全防范意识和安全事故应急处理技能。通过“警校家”制度，加强校园安全联防联控工作。

（2）抓实抓牢疫情防控工作

将疫情防控工作常态化。引导幼儿、家长及全体教职工提高自觉防控意识和能力。健全教职员工和幼儿健康监测机制，认真落实“日报告”制度。准备充足的防疫物资及做好园区卫生消毒。

（3）落细落实疾病矫治及体弱儿管理

本学年幼儿的体格锻炼采取全园集中和各班各自进行户外活动两种方式，在幼儿的疾病矫治及体弱儿管理上取得了较好效果。

（4）高效规范管理食堂工作

幼儿园食品安全责任重于泰山，食堂各项工作切实做到制度到位，责任到人。在进货、验货、入库、清洗、烹饪过程中，严把各个关口，落实索证索票，坚决杜绝采购过期、腐烂变质等有害食品。

（5）依法依规开展财务工作

进一步加强日常财务工作管理，严格执行国家有关规定，加强资金管理，规范财务行为，保证会计凭证手续齐全、规范合法，确保会计信息真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。细化年初预算、准确填报各类报表，真实反映单位财务状况。加强内控管理，完善内部管理规定，保护单位资产的安全完整，控制和防范单位的财务风险。

（6）有序推进改扩建工程

基本完成大观幼儿园扩建项目工程。利用暑假期间对老教学楼进行改造。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、医务室和厨房。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省机关事务管理局大观幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为云南省机关事务管理局大观幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。       

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2022年末实有人员编制66人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制66人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.云南省机关事务管理局大观幼儿园没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。2.云南省机关事务管理局大观幼儿园没有国有资本经营收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2022年度收入合计26740179.33元。其中：财政拨款收入21683744.77元，占总收入的81.09%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5056434.56元，占总收入的18.91%。与上年相比，收入合计减少2963374.76元，下降9.98%。其中：财政拨款收入增加4891744.77元，增长29.13%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少7855119.53元，下降60.84%，主要原因是本年度扩建项目基本建成，故收到的专项项目资金减少。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2022年度支出合计29706677.81元。其中：基本支出13260691.77元，占总支出的44.64%；项目支出16445986.04元，占总支出的55.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3866612.69元，增长14.96%。其中：基本支出增加8486095.56元，增长177.73%；项目支出减少4619482.87元，下降21.93%，基本支出增加、项目支出减少的主要原因是资金性质为收费成本补助资金支付的编外人员工资福利支出和在编人员绩效工资去年从是项目中支出，今年调整为从基本支出中支出；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局大观幼儿园正常运转的日常支出13260691.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13090091.77元，占基本支出的98.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费170600.00元，占基本支出的1.29％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省机关事务管理局大观幼儿园为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16445986.04元。其中：2022年度大观幼儿园改善办园条件专项经费项目5000000元；学前教育省级补助资金项目403200元；大观幼儿园收费成本补助资金项目3019853元；2021年改善学校办学条件补助资金项目857056.99元；大观幼儿园扩建项目3607103.77元；大观幼儿园其他收入补助资金项目3558772.28元。基本建设类项目支出0.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出22540801.76元，占本年支出合计的75.88%。与上年相比增加3857829.08元，增长20.65%，主要原因是教学楼维修、新教学楼建设等，故相关支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22070601.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.91%，主要用于工资福利支出，教育（类）支出中工资福利支出12650691.77元；商品和服务支出5896775.84元；资本性支出3523134.15元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出30800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，该支出全部用于支付事业单位离退休人员福利费。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出439400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，该支出全部用于支付在编人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为13660.86元，完成年初预算的91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13660.86元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为13660.86元，完成年初预算的91.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为13660.86元，完成年初预算的91.07%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格加强“三公”经费管理，树牢过“紧日子”思想，尽量减少支出安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3072.00元，增长29.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加3072.00元，增长29.01%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支付2辆车辆2020年-2022年度公务用车定位终端及服务费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于应急及公务用车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因为云南省机关事务管理局大观幼儿园是公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局大观幼儿园资产总额29751967.13元，其中，流动资产11143212.52元，固定资产4477130.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程14122623.87元，无形资产9000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7278705.72元，其中固定资产增加487324元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108329元；报废报损资产1项，账面原值108329元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

备注：云南省机关事务管理局大观幼儿园为基层事业单位，因此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

四、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

五、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。