目录
第一部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省机关事务管理局华山幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局华山幼儿园（以下简称华山幼儿园）按教育部门规定，通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》等，做好教学的同时，不断深化教育改革，提高保教质量，完成各项教学任务，不断提高教学质量，确保孩子在园安全、健康成长。
华山幼儿园对学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育和托育服务。坚持以人为本，以幼儿为中心，突出小龄托育照护特色，秉承“爱润童心，博习养正”的教育理念以及“赋予更多可能得办园理念”，致力于培养“三会一适应”的儿童。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.顺利完成幼儿园办园行为督导
此次督导由教育部牵头，省教育厅、市教体局、区教体局组成专家组，分五年对全省幼儿园进行办园行为的督导抽查，这是对幼儿园办园行为宗旨和办园规范的全面检查。今年6月华山幼儿园被抽查，经督导专家的实地考察，专家对幼儿园教职工专业水平表示认可，但同时也对我们硬件设施提出整改要求和扣分。
2.通过五华区妇幼保健院卫生保健初评
主动与五华区妇幼保健院医生联系，为幼儿进行体检和指导保健人员填写幼儿卫生保健20本台账，做好幼儿膳食与卫生保健，顺利通过幼儿园卫生保健合格证的初审和复审。
3.完成云南省二级一等幼儿园等级申报
华山幼儿园对照《云南省办园水平综合评价指标体系》要求，成立了以园长、副园长为核心的评定小组，客观地对各项工作进行自评，在自评工作中本着实事求是的原则进行全方位的分析，针对幼儿园的薄弱环节进行全方位的整改，并把此次申报评定工作当成我园发展的一次机遇，以评促改、以评促建，实现办园水平的整体提升。目前已通过初评，复评拟定于年底前完成。
4.完成托育备案工作，取得托育资格证书
5.完成岗位设置变更方案备案
在管理局和云勤集团领导的关心支持下，于今年9月报送华山幼儿园正高级教师相关岗位设置管理实施意见，在上级主管部门的共同努力下，我园原高级职称岗位3个，均为副高级，现变更1个岗位为正高级。
6.配合完成在建工程的相关工作
五华坊38号院与五华坊36号院共同为华山幼儿园南园项目，是集教育教学、办公、食堂等多种功能于一体的综合性园区，目前工程已顺利完工。今年收到云南省财政厅拨付的500万资金用于购置新园区的设施设备，华山幼儿园成立采购小组，按程序按要求进行了采购。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 4 个内设机构，包括：教学部、后勤部、财务部、行政办公室。所属单位 0 个。
（二）决算单位构成
纳入云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年度单位决算编报的单位共1个，即云南省机关事务管理局华山幼儿园。其中：行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南省机关事务管理局华山幼儿园，系公益二类差额拨款事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年末实有人员编制18
人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老基金发放养老金的离退休人员共0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
备注：
云南省机关事务管理局华山幼儿园2022度不涉及政府性基金项目资金、国有资本经营项目资金、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费项目资金安排，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》数据为空。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年度收入合计8440724.06元。其中：财政拨款收入8315924.06元，占总收入的98.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%）；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入124800.00元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少4341175.94元，下降33.96%。其中：财政拨款收入减少1635875.94元，下降16.44%，主要原因是2021年收到云南省财政厅改善办园条件拨款6000000元，2022年收到改善办园条件拨款4980022.15元较上年有所减少；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少2705300.00元，下降95.59%，主要原因是2021年收到昆明市教体局38号院不安全校舍拆除重建项目建设资金2656200元，2022年无此项收入。
二、 支出决算情况说明
云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年度支出合计10764228.13元。其中：基本支出1810368.21元，占总支出的16.82%；项目支出8953859.92元，占总支出的83.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2642383.66元，增长32.53%。其中：基本支出增加1327168.21元，增长274.66%，主要原因是由于2021年9月新入职在编人员2022年转正后工资福利支出增加，此外在职在编人员社保公积金基数增加相应增加了工资福利支出；项目支出增加1315215.45元，增长17.22%，主要原因是新教学楼补助资金的增加，随着工程的推进款项逐渐支付；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局华山幼儿园正常运转的日常支出1810368.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1779596.92元，占基本支出的98.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30771.29元，占基本支出的1.70％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省机关事务管理局华山幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8953859.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
工资福利支出51893.22元，其中绩效工资26231.22元，机关事业单位基本养老保险缴费17108.00元，职业年金缴费8554.00元。
商品和服务支出2729498.62元，其中办公费128545.25元，印刷费20326.19元，手续费278.29元，邮电费6595.02元，维修（护）费437170.7元，培训费25948.00元，专用材料费676349.92元，劳务费1411732.65元，工会经费21730.10元，其他交通费用822.5元。
资本性支出6172468.08元，其中房屋建筑物构建3971180.83元，办公设备购置733173.55元，专用设备购置1468113.70元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出10744883.84元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比增加2623039.37元，增长32.30%，主要原因是由于基本支出和项目支出较上年均有所增加，随着工程进度的推进2022年38号院不安全校舍拆除重建项目工程款项逐步支付一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出10672283.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.32%。主要用于工资福利支出1761390.14元，商品及服务支出2738425.62元，资本性支出6172468.08元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于事业单位离退休商品和服务支出2500元。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出70100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于在编人员住房公积金70100.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2745.64元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2745.64元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务车运行维护费用。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局华山幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因为云南省机关事务管理局华山幼儿园系公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、 国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省机关事务管理局华山幼儿园资产总额22604247.45元，其中，流动资产5896655.60元，固定资产4329379.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程11267612.15元，无形资产3600元，其他资产1106999.92元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加975812.24元，其中固定资产增加2309473元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋收入0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额728740.00元，其中：政府采购货物支出728740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、 部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
备注：云南省机关事务管理局华山幼儿园为基层事业单位，此不涉及填报部门整体支出绩效自评情况及部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出:指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目:是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
