云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年预算公开目录
第一部分 云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省机关事务管理局大观幼儿园为省级机关干部职工学龄前子女提供保育、教育服务。幼儿园通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，不断深化教育改革，提高保教质量，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。
（二）机构设置情况
云南省机关事务管理局大观幼儿园成立于1951年，原名称为云南省人民政府办公厅大观幼儿园，是云南省一级一等幼儿园、云南省现代教育示范幼儿园，我单位是公益二类差额拨款事业单位，所属单位0个。
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、医务室和厨房。2024年机构未发生变化。
（三）重点工作概述
一是进一步加强年轻教师队伍培养，积极搭建教师学习、培训、交流平台，落实教研组“学科带头制”，继续发挥年级组长及教研组成员在各领域学科带头作用，切实提高幼儿园教师队伍政治素质和教科研水平。
二是持续推进0-6托幼一体化，做好乳托、托幼、幼小衔接。
三是深入践行和不断完善幼儿园“观”课程体系。
四是广泛征求各部门意见和建议，对操作性不强、不完善、不适应新形势要求的制度，认真修改完善并抓好落实。
五是在条件允许的情况下，对食堂和一号楼进行提升改造。
接下来，大观幼儿园将以党的二十大精神为引领，聚焦主责主业，持续深化托幼一体化发展，守正创新、踔厉奋发，勇毅前行，以更加坚定的信念、更加务实的作风，为推进幼儿园高站位高质量发展贡献力量！
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有67人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助67人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入20,994,102.87元，其中：一般公共预算16,930,224.42元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,063,878.45元。
与上年对比单位财务总收入增加882140.63元，主要原因是其他收入较上年增加，因2023年度申请的部分其他收入预计本年度拨付。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入16,930,224.42元，其中:本年收入16,930,224.42元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,930,224.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少204537.82元，主要原因是预计保育费收入因入园儿童人数的减少而减少。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出20,994,102.87元。财政拨款安排支出16,930,224.42元，其中：基本支出14,131,924.42元，与上年对比减少26837.82元，主要原因是预计保育费收入因入园儿童人数的减少而减少，财政拨款相应减少；项目支出2,798,300.00元，与上年对比减少177700元，主要原因是扩建项目建成，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-普通教育-学前教育12,724,050.80元，主要用于保障人员工资福利支出以及维持幼儿园正常运转的商品服务支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31,860.00元，主要用于主要用于退休人员慰问支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出984,040.00元，主要用于保障职工养老保险的正常缴纳。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出510,000.00元，主要用于保障职工职业年金的正常缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗911,064.00元，主要用于保障职工医疗保险的正常缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助670,080.00元，主要用于保障职工公务员医疗补助的正常缴纳。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,099,129.62元，主要用于保障职工公积金的正常缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
此项费用较上年相比无增减变化，原因:我单位无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
此项费用较上年相比无增减变化，原因:我单位无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少10,000.00元，下降100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车保有量较上年减少1辆，变化原因是公务用车车辆年限长，维修保养费用高，使用率低，经研究并上报主管单位同意后决定将车辆依法进行拍卖，故本年度公务用车保有量将为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）项目支出
项目名称：大观幼儿园履职保障经费
项目预算资金安排：1,599,900.00元
预算功能科目：学前教育
项目简述：云南省机关事务管理局大观幼儿园认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。
根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：
1．数量指标：在园幼儿数量。指标值：大于等于630人。指标内容：反映办园规模。根据实际情况，为不少于630名孩子提供教学教育服务，确保孩子在园安全、健康成长。
2．质量指标：幼儿体质测试达标率。指标值：大于等于各测试项目要求的达标率。指标内容：幼儿园测试内容是心率、身高、坐高、体重、上臂部皮褶、肩胛下皮褶、腹部皮褶、坐位体前屈、立定跳远、走平衡木、双脚连续跳、10米折返跑、网球掷远。反映了幼儿各项身体素质的发育情况，有针对性的对幼儿弱项素质提出改善方案，帮助孩子补足运动短板。
3．效益指标：办园质量和水平认可率。指标值：大于等于85%。指标内容：反映专家、同行、家长对幼儿园办园质量和水平的认可度。
4．满意度指标：服务对象满意率。指标值：大于等于90%。指标内容：反映专家、同行、家长及教职工对幼儿园办园质量和水平、政策实施过程、效果的满意程度。
（二）编外人员经费
项目名称：大观幼儿园其他人员支出
项目预算资金安排：2,475,600.00元
预算功能科目：学前教育
项目简述：通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》，不断深化教育改革，提高保教质量，稳定编外教职工队伍，充分调动职工的工作积极性，建立科学规范的激励机制，发挥绩效工资的激励导向作用，激励职工爱岗敬业，扎实工作，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。
根据幼儿园发展需求，设定如下年度绩效目标：
1．数量指标：编外人员人数。指标值：小于等于43人。指标内容：反映编外人员数量。
2．质量指标：教学质量。指标值：按教育部门规定，确保孩子在园安全、健康成长，完成各项教学任务。指标内容：是否完成各项教学任务、确保孩子在园安全、健康成长。
3．效益指标：全年工资总额。指标值：小于等于2,475,600.00元。指标内容：全年工资支出不超过核定总量。
4．满意度指标：全园职工满意度、幼儿及家长满意度。指标值：大于等于90%。指标内容：全园职工、幼儿及家长满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
支出增长率，衡量单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因为我单位是差额拨款事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局大观幼儿园资产总额28,791,039.76元，其中，流动资产6,354,657.87元，固定资产2,012,649.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,421,092.01元，无形资产2,640.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,585,650.93元，其中固定资产增加73,097.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
云南省机关事务管理局大观幼儿园2024年度无新增资产配置事项。
(四)空表说明
因我单位2024年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置以及中央转移支付补助项目等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》均公开为空表。
