云南省机关事务管理局第二卫生所2024年预算公开目录
第一部分 云南省机关事务管理局第二卫生所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省机关事务管理局第二卫生所2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省机关事务管理局第二卫生所2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省机关事务管理局第二卫生所成立于20世纪50年代初期，是公益二类事业单位。主要职责是为人民身体健康提供基本医疗保健服务，组织实施省政府五华山机关单位及五华山周边干部职工、离退休人员的医疗卫生、预防保健、健康宣传等工作。业务范围是常见病、多发病的诊治与护理；初级卫生保健、卫生预防、健康教育与健康促进；恢复期病人的康复、诊治。内设5个科室，按照上级管理部门的安排，贯彻预防为主、防治结合的卫生工作方针。
（二）机构设置情况
云南省机关事务管理局第二卫生所内设5个机构，包括：临床、药房、护理、医技以及后勤。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年重点工作：一是加强党建引领业务工作。持续加强学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，加强党员党性修养教育，发挥党员干部的先锋模范作用，发挥党支部的战斗堡垒作用，以党建引领业务工作不断高质量发展。
二是加强医疗法律法规的学习。结合卫生所执业范围与规模，针对性的学习卫生部、省卫健委、人社厅、省市医保部门、卫生监督所的各项法规政策，特别是《定点医疗机构服务协议》，知法懂法、合理合法地做好我所医务工作。
三是继续完成各项日常工作。按照管理局党委、集团党委的部署和要求，认真抓好贯彻落实，不断配合推进后勤服务社会化改革各项工作，提高服务质量。
四是加强卫生所内部管理及人才队伍的建设。严格遵守规章制度，健全技术规范，继续把增强服务意识，规范医疗制度放在首位，杜绝医疗事故和医疗差错的发生。组织所内专业人员到上级医院进修、学习，努力提高我所工作人员专业素养、政治素养与人生素养，保持卫生所医务人员的先进性。
五是继续加强医德医风建设。扎实做好医疗服务工作，强化工作落实和责任落实，建立健全各项制度，更好地发挥卫生所的服务“窗口”作用，严格执行医疗法律法规、部门规章及省市定点医疗机构协议，着力改进工作作风，结合医疗工作的特点和卫生所的实际，继续努力做好我所医疗服务工作。
总之，我们要保持发扬优良的工作作风，在上级主管部门的领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，牢固树立为人民服务的思想，取长补短，加强服务水平，争取各方面工作再上一个新台阶。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入42,145,880.68元，其中：一般公共预算1,845,880.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入40,300,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比，财务总收入增加9,887,153.38元，主要原因：根据2023年事业收入情况，预计2024年单位医疗门诊业务量将会增加，药品收入增加，导致事业收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入1,845,880.68元，其中:本年收入1,845,880.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,845,880.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少112,846.62元，主要原因：减少了退休人员单位职业年金项目，导致一般公共预算减少。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出42,145,880.68元。财政拨款安排支出1,845,880.68元，其中：基本支出1,845,880.68元，与上年对比减少112,846.62元，主要原因：减少了退休人员单位职业年金项目，导致一般公共预算减少。项目支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因分析我单位无项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1,318,899.86元，主要用于主要用于事业单位人员支出工资，包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和一般共用经费、工会经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185,154.72元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,952.59元，主要用于其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗124,979.44元，主要用于职工基本医疗保险缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助57,860.85元，主要用于公务员医疗补助缴纳。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,020.00元，主要用于单位其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金128,013.22元，主要用于职工住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无。
（三）经济社会事业发展事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。云南省机关事务管理局第二卫生所2024年无政府采购预算情况。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局第二卫生所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少0元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省机关事务管理局第二卫生所2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云南省机关事务管理局第二卫生所此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南省机关事务管理局第二卫生所无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
云南省机关事务管理局第二卫生所2024年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
云南省机关事务管理局第二卫生所此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南省机关事务管理局第二卫生所无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省机关事务管理局第二卫生所2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
云南省机关事务管理局第二卫生所此项费用较上年相比无增减变化，原因：云南省机关事务管理局第二卫生所无此项预算资金安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省机关事务管理局第二卫生所不涉及项目预算，因此无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
3、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
4、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
5、功能科目:是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局第二卫生所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变动，主要原因：无此项费用经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，云南省机关事务管理局第二卫生所资产总额 6,315,449.06 元，其中，流动资产 5,674,556.38 元，固定资产 640,892.68 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程0元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额增加 1,281,862.45 元，其中固定资产减少211,780.84元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值0元；报废报损资产 99 项，账面原值 953,212.00 元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
因云南省机关事务管理局第二卫生所不涉及一般公用预算“三公”经费支出，政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置以及上级补助项目支出等情况，故附表《一般公用预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》、《部门项目中期规划预算表》均公开为空表。
