云南省机关事务管理局第一卫生所2024年预算公开目录
第一部分 云南省机关事务管理局第一卫生所2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省机关事务管理局第一卫生所2024年单位预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、单位基本支出预算表
八、单位项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、单位政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、单位项目中期规划预算表
云南省机关事务管理局第一卫生所2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
为省委领导、省委机关干部职工和离退休人员做好医疗保障服务。除门诊工作外，在省委办公大楼设有保健办，负责省委办公厅领导、各局处室巡诊，全厅年度体检、医疗保险、计划生育、副省级以上领导和离休干部的医疗费用统计与报销等工作，还承担着省委办公厅、省委各部委办会议，离退休四季运动会、各类外出等活动的医疗保障工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括综合门诊、药房、护理、理疗、口腔、医技及后勤，所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是持续深入开展党建工作和党风廉政建设工作，坚定不移把全面从严治党向纵深推进，抓实抓牢政治思想建设和意识形态工作，不断提升支部党员的政治理论素养和党性修养，着力培养青年党员，大力做好党员发展工作。
二是领导班子积极配合上级领导推进第一卫生所安置用房的修缮改造装修和设施设备配备工作，切实保障新场地在达到安全性、规范性、实用性的标准下投入使用，让职工“安居乐业”，尽心尽力投入到各项医疗服务保障工作中。
三是鉴于现阶段临床医师年龄结构不合理,人才队伍青黄不接的困境，支部班子将全力配合集团人力资源部尽快推进专业技术人员的引进（招聘）工作，为第一卫生所的生存发展提供人才支持。
四是按照管理局和集团工作要求，继续有力开展医药领域腐败问题集中整治工作，营造风清气正的良好政治生态和干事创业氛围。
五是做好人才培养工作，加强全所职工的业务知识和医保政策培训工作，选派工作人员参加各种学习培训活动，提升工作人员的业务能力和综合素养，为拓展新业务新职能做好知识技术储备。
六是提高信息化建设，在不断完善医保系统、财务系统信息化建设的同时，积极配合集团完成人力资源信息化建设项目的实施推进。
七是领导班子将按照集团领导的指导思想，围绕职能定位做好机关领导和干部职工医疗服务保障工作的同时，主动思考谋划符合单位实际情况的运营和发展模式，努力拓展业务增加收入，积极探索寻求一条适合单位生存发展的新路。
二、预算单位基本情况
我单位编制2024年单位预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年单位财务总收入36,222,362.52元，其中：一般公共预算1,732,054.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入34,490,308.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1%，主要原因分析药品收入进入平稳阶段，财务总收入变化不大。
（二）财政拨款收入情况
2024年单位财政拨款收入1,732,054.52元，其中:本年收入1,732,054.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,732,054.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比下降22%，主要原因分析副省级以上干部医疗专项资金项目2024年未立项预算收入。
四、预算单位支出情况
2024年单位预算总支出36,222,362.52元。财政拨款安排支出1,732,054.52元，其中：基本支出1,732,054.52元，与上年对比下降9%，主要原因分析2023年养老保险清算；项目支出0.00元，与上年对比下降100%，主要原因分析副省级以上干部医疗专项资金项目2024年未立项预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1,235,660.92元，主要用于人员工资发放及日常共用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出174,296.96元，主要用于基本养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,533.59元，主要用于其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗117,650.45元，主要用于单位医疗支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助54,467.80元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,240.00元，主要用于医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金121,204.80元，主要用于住房公积金单位部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局第一卫生所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省机关事务管理局第一卫生所2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本单位此项费用较上年相比无增减变化，原因：无此项预算资金安排。
（二）公务接待费
云南省机关事务管理局第一卫生所单位2024年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本单位此项费用较上年相比无增减变化，原因：无此项预算资金安排。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省机关事务管理局第一卫生所单位2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本单位此项费用较上年相比无增减变化，原因：无此项预算资金安排。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称：第一卫生所其他人员支出
项目预算资金安排：186400.00元
预算功能科目：机关服务。
项目简述：做好本单位编外人员、编外人员公用经费保障，按规定落实编外人员各项待遇。
根据第一卫生所发展需求，设定如下年度绩效目标：
1.产出指标：工资福利发放编外人员数量。指标值：=4。指标内容：反应单位实际发放编外人员数量。
2.效益指标：部门运转。指标值：正常运转。指标内容：反映单位运转情况。
3.满意度指标：编外人员满意度、社会公众满意度。指标值：大于等于90%。指标内容：反映单位编外人员对工资福利发放的满意度，反映社会公众对单位编外人员工资福利发放的满意度。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省机关事务管理局第一卫生所2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位不涉及机关运行费用，故无预算资金安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省机关事务管理局第一卫生所资产总额8572720.44元，其中，流动资产8439540.74元，固定资产43179.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产90000.04元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1480596.23元，其中固定资产增加2160元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
（四）空表说明
因我单位2024年预算不涉及一般公共预算“三公”经费支出、政府性基金预算收支、政府采购、政府购买服务、对下转移支付、新增资产配置、中央转移支付补助项目以及项目中期规划预算等情况，故附表《一般公共预算“三公”经费支出预算表》、《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府采购预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《新增资产配置表》、《上级补助项目支出预算表》、《项目中期规划预算表》均公开为空表。
