目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
云南省机关事务管理局金翔幼儿园为省级机关干部职工学龄前子女提供保育、教育服务,通过认真贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习与发展指南》等，不断深化教育改革，提高保教质量，开拓进取，积极主动完成各项工作任务目标，努力促进园所各项工作顺利开展，推动幼儿园可持续发展。
(二）2023年度重点工作任务概述
在云南省机关事务管理局和云勤集团的正确领导下，金翔幼儿园领导班子团结带领全体教职工增强责任意识和大局意识，以党建引领为抓手，坚持把园所党建党风廉政建设和安全生产、卫生保健及各项教育事业工作同步安排、同步推进、同步考核，统筹推进各项既定年度主要工作任务落实，有效推动园所管理、园舍安全、后勤保障、师资建设、教师培训、教育科研、幼儿发展等工作迈向新台阶。
1.以党建工作为引领，激发党建活力，组织保障更加有力。
一是强化机制建设，保障基层党建工作责任制全面落实。二是聚焦结构优化，不断强化领导班子和干部队伍建设。三是坚持群众路线，落实基层群众性实践活动有效开展。四是着力思想引领，确保全员意识形态工作正向发展。五是大力开展师德师风建设，扎实守牢廉洁从教底线。
2.聚焦主责主业，统筹推进安全生产、卫生保健和主要工作任务落实，着力构建园所教育事业新发展格局。
一是认真做好卫生保健工作，促进幼儿健康成长。二是全力抓好安全防范工作，牢固树立底线思维。三是秉承“童蒙养正”教育理念，积极营造育人文化。四是积极搭建教师成长平台，助力教师专业成长。五是持续加强教育科研投入，全面系统推进课程教育改革创新。六是严格把控膳食管理，筑牢校园食品安全防线。七是继续强化责任担当，巩固提升社会效益。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置9个内设机构，包括：党政办公室、工会组织、幼教部、托育部、财务工作组、教育科研组、膳食营养组、卫生保健组、安全保障组9个部门。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省机关事务管理局金翔幼儿园作为二级预算单位纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2023年末实有人员编制45人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员45人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员45人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入以及“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2023年度收入合计1651.94万元。其中：财政拨款收入1423.03万元，占总收入的86.14%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入228.91万元，占总收入的13.86%。与上年相比，收入合计减少73.31万元，下降4.25%。其中：财政拨款收入减少58.94万元，下降3.98%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少14.37万元，下降5.91%。主要原因分析：2023年退还2022年疫情影响提前放假多收取保育教育费，上缴及返还的非税收入减少，导致2023年财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2023年度支出合计1710.49万元。其中：基本支出956.06万元，占总支出的55.89%；项目支出754.43万元，占总支出的44.11%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少143.52万元，下降7.74%。其中：基本支出增加553.77万元，增长137.65%；项目支出减少697.30万元，下降48.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：1.2022年度在项目支出中安排的编外人员工资福利支出按要求调整至基本支出中进行申报，造成基本支出增加，项目支出减少。2.2023年我园新招录6名教师以及在职在编人员薪级晋升，人员经费增加，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局金翔幼儿园单位机构正常运转的日常支出956.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出874.50万元，占基本支出的91.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.56万元，占基本支出的8.53％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局金翔幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出754.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出情况如下：改善办园条件补助经费500万元、生均经费31.08万元、非税成本性支出经费223.35万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1423.03万元,占本年支出合计的83.19%。与上年相比减少257.52万元，下降15.32%,主要原因是由于疫情影响，2021年取得改善办园条件补助资金未在2021年竣工结算，相关金额于2022年支付，导致2022年支出超过日常经费支出，2023年我园各项支出正常，故2023年全年支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1226.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。主要用于在职在编人员的人员经费、园内正常运转所需公用经费，以及园内外修缮改造等支出。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出81.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于在职在编人员养老保险和职业年金支出。
9.卫生健康（类）支出51.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于在职在编人员医疗保险和公务员补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出62.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于保障在职在编人员的住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。主要原因是我单位2023年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算相等。主要原因是我单位2023年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局金翔幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平。主要原因为云南省机关事务管理局金翔幼儿园是公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省机关事务管理局金翔幼儿园资产总额1363.25万元，其中，流动资产1305.13万元，固定资产58.12万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加67.05万元，其中固定资产减少2.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
六、功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
