目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为省政府及有关部门机关干部职工子女服务，为云南的幼教事业和云南的经济社会发展作出应有的贡献。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，大观幼儿园在管理局和云勤集团的坚强领导下，锚定“三个一流”目标不放松，全体教职工同频共振、同心协力、同向发力，切实推动幼儿园各项工作再上新台阶。现将幼儿园本年度工作总结如下：

1．筑牢战斗堡垒，党建旗帜引领作用更加鲜明

大观幼儿园党政领导班子以加强支部规范化建设和建设学习型幼儿园为目标，以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，紧紧围绕“红色文化背景的幼儿园0-3岁托育“食育”课程的探索与研究”课题常态化推进调查研究工作，推动党建与业务工作深度融合。党政主要负责人自觉履行“第一责任人”责任，领导班子成员认真履行“一岗双责”，把党风廉政建设工作要求在分管业务范围内贯彻落实。

2．聚焦主责主业，机关后勤保障作用更加突显

（1）发展普惠托育服务，托起“民生大事”

一是在管理局和云勤集团的大力支持下，托育中心顺利建成并于今年3月开园。截至目前，共计招收6月龄至3岁婴幼儿近150名，并获“全省普惠性托育示范机构”和“全省爱心托育示范机构”两项称号，为全省托育行业的发展起到示范引领作用。

二是与云南省妇幼保健院协同推进“医育结合”。“医育结合”服务模式深度链通医院及托育中心，有效提供优质精准的医疗保健服务，开展幼儿健康管理、疾病预防、意外伤害防范与应急处理等示范指导，提升婴幼儿照护服务水平，有力推动幼儿园0-6岁一体化发展。

（2）着力提升业务能力，助力教师队伍专业发展

深入推进“一线工作法”和“二四五”教研工作制度。邀请专家入园宣讲指导并推选优秀骨干外出考察学习、比赛交流。

（3）深耕教科研，扎实推进园本课程构建

1个市级规划课题《红色文化融入幼儿园课程的实践研究》和2个市级小课题《幼儿园依托博物馆教育资源渗透中华传统文化的实践研究》《基于中华优秀传统文化传承的幼儿园“小主人”园本课程的实践研究》顺利结题。依托幼儿园班本课程的活教育书籍《童心童梦同发展》已正式出版，《0~3岁婴幼儿托育指导手册》正在撰写中。构建了独有的“观课程”体系，实现了幼儿园课程的新飞跃。

3. 着眼规范后勤管理，筑牢师幼安全防线

（1）扛稳扛牢校园安全责任

一是牢固树立“安全第一”思想，扎实开展安全教育，本年度未发生安全事故。

二是定期进行安全隐患排查，及时发现整改不留隐患。

三是联合大观派出所、交警大队等单位开展联防联控。

（2）依法依规开展财务工作

一是加强财务日常管理工作。严格执行国家相关规定，加强资金管理，规范财务行为，保证会计凭证手续齐全、规范合法，确保会计信息真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二是做好预算决算工作，准确填报各类报表，真实反映单位财务状况，分析财务情况。

三是加强内控管理，不断完善内部管理规定，严控和防范财务风险。

4、取得的成绩

今年，幼儿园顺利通过市级语言文字达标校的考核和市级文明单位复审，被评选为2023年度全国资源节约型绿色校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：设行政办公室、后勤办公室、党工团办公室、财务室、保健室、托育部、幼教部、教科研中心、后勤保障组等9个部门。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省机关事务管理局大观幼儿园作为二级预算单位纳入云南云勤服务集团有限责任公司2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年末实有人员编制67人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员43人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生656人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

备注：1.本单位2023年度无政府性基金收入和政府性基金支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2.本单位2023年度无国有资本经营收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。3.本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。4.本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年度收入合计2400.44万元。其中：财政拨款收入2147.15万元，占总收入的89.45%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入253.28万元，占总收入的10.55%。与上年相比，收入合计减少273.58万元，下降10.23%。其中：财政拨款收入减少21.22万元，下降0.98%，上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少252.36万元，下降49.91%，主要原因：1.本年度建设项目已完工，收到的专项经费减少。2.因抵扣上年度受疫情影响未入园期间儿童保育费，本年度收到的公办幼儿园保育费收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年度支出合计2671.79万元。其中：基本支出1672.27万元，占总支出的62.59%；项目支出999.53万元，占总支出的37.41%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少298.87万元，下降10.06%，其中：基本支出增加346.20万元，增长26.11%；项目支出减少645.07万元，下降39.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：1.本年度扩建项目建成，相关支出减少。2.本年度社会保险及公积金因基数调整缴费金额增加。3.本年度编外人员工资福利支出从项目支出调整到基本支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局大观幼儿园机构正常运转的日常支出1672.27万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1655.04万元，占基本支出的98.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.23万元，占基本支出的1.03％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省机关事务管理局大观幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出999.53万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。其他项目：1.幼儿园升级改造补助经费支出700万元，主要用于幼儿园办学条件升级改造、室内外环境提升等，按项目预算安排资金并开展绩效评价。2. 学前教育生均省级专项资金项目39.84万元，主要用于教学教具用具等及办公设备购置。3.履职保障经费项目113.34万元，主要用于保障幼儿园正常运转的商品服务支出。4.其他收入补助资金项目146.35万元，主要是使用其他收入资金保障幼儿园其他正常运转所支付的商品服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2147.15万元,占本年支出合计的80.36%。与上年相比减少106.93万元，下降4.74%,主要原因是扩建项目建成，相关支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1843.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.87%。主要用于工资福利支出，教育（类）支出中工资福利支出976.40万元；商品和服务支出263.57万元；资本性支出603.76万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出108.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于职工养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出93.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于职工医疗保险和公务员补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.37万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.37万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是大观幼儿园上年度支付了2辆车辆公务用车定位终端及服务费，本年度该单位坚持厉行节约，减少“三公”经费开支，本年度使用其他收入资金支付车辆运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省机关事务管理局大观幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因为云南省机关事务管理局大观幼儿园是公益二类事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省机关事务管理局大观幼儿园资产总额2888.25万元，其中，流动资产644.61万元，固定资产201.26万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程2042.11万元，无形资产0.26万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167.71万元，其中固定资产增加7.3万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

六、功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。