目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
为省委领导、省委机关干部职工和离退休人员做好医疗保障服务。除门诊工作外，在省委办公大楼设有保健办，负责省委办公厅领导、各局处室巡诊，全厅年度体检、医疗保险、计划生育、副省级以上领导和离休干部的医疗费用统计与报销等工作，还承担着省委办公厅、省委各部委办会议，离退休四季运动会、各类外出等活动的医疗保障工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
第一卫生所门诊工作正常开展，无医疗事故和安全生产责任事故。截至11月，综合门诊就诊合计4.75万人次；药房调剂处方6.64万张，处方金额2760.06万元，加班盘点6次；针灸理疗综合治疗989人次；口腔综合治疗471人次；化验检验173人次；中医科就诊合计536人次；药物治疗管理门诊免费为患者提供咨询服务623人次。
根据管理局和集团的指示精神，为进一步做好省级机关领导的医疗保健服务工作，完善和健全省级领导生活区的医疗卫生服务体系，满足该区域人群的日常医疗保健需求，第一卫生所拟在桂园小区、金牛小区二区、省委一号院等省级领导生活区设置服务点。2023年11初，金牛小区二区的医疗服务点已正式开展工作，服务项目为：（1）检查血压、心率、氧饱和度、血糖及其他有关必要项目。（2） 保障领导用药及提供药品调配服务。（3） 医疗保健咨询和就医用药指导。
大力拓展中医药业务，与云南白药集团股份有限公司中药饮片分公司合作开展中药饮片“一站式服务”工作，由临床经验丰富的中医专家在第一卫生所中医诊室开展坐诊服务，诊疗结束后为患者提供中药饮片代煎煮、包装完成免费送药上门服务，在业务创新上取得了显著成效，受到了患者的认可和好评。
门诊开通医保定点医疗机构异地联网结算（省内异地、跨省异地），方便异地医保就诊患者即时结算医疗费用，极大减轻了异地参保患者垫资后手工报销的负担，让参保群众异地就诊更有“医”靠。
门诊启用医疗收费电子票据，此次医疗收费电子票据改革，标志着卫生所“互联网+医疗健康”服务迈上新台阶。对于患者而言，查询和保管票据更加方便、快捷、高效，安全，提高了患者就医体验和满意度，切实提升了便民惠民服务质量，提高了单位的信息化管理水平。
针灸理疗科开展中医专业技术人员师承教育。师承教育是独具特色的中医药人才培养方式，针灸科副主任医师凭借临床经验和技术专长在执业、业务活动中带徒授业，传授中医针灸理论和技术方法，培养中医专业技术人员，大力响应国家促进中医药传承新发展的意见，积极助力第一卫生所打造品牌业务科室。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：所长办、财务室、办公室、综合门诊、中医科、理疗科、口腔科、化验室、西药房、注射室、收银室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南省机关事务管理局第一卫生所作为二级预算单位纳入云南云勤服务集团责任公司2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
云南省机关事务管理局第一卫生所2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
云南省机关事务管理局第一卫生所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入以及”三公“经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省机关事务管理局第一卫生所2023年度收入合计3336.20万元。其中：财政拨款收入222.70万元，占总收入的6.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入3111.96万元（含教育收费0.00万元），占总收入的93.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.54万元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计增加525.07万元，增长18.68%。其中：财政拨款收入增加42.43万元，增长23.54%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加482.64万元，增长18.36%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。财政拨款收入比上年增加因增加事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，又机关事业单位养老保险年金记实增加、新增副省级以上干部医疗专项资金项目导致，事业收入增加因药品收入增加导致。
二、支出决算情况说明
云南省机关事务管理局第一卫生所2023年度支出合计3731.11万元。其中：基本支出3694.88万元，占总支出的99.03%；项目支出36.22万元，占总支出的0.97%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1232.79万元，增长49.34%。其中：基本支出增加1214.57万元，增长48.97%；项目支出增加18.22万元，增长101.22%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长下降0.00%。本年支出增加、基本支出增加，原因为药品成本、人员经费增加导致，其中人员经费增加原因为2023年增加公务员医疗补助、职业年金记实、养老保险清算；公用经费增加原因是药品成本支出增加；项目支出增加原因是该编外人员工资2023年单独立项。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局第一卫生所单位机构正常运转的日常支出3694.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出373.17万元，占基本支出的10.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3321.71万元，占基本支出的89.90％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障云南省机关事务管理局第一卫生所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：专项业务工作包含副省级以上干部专项医疗费、编外人员工资支出项目。全年为副省级以上干部报销医疗费用109人次共计18万元，报销工作流程严谨，全年报销无差错。全年发放编外人员工资18.22万元，根据编外人员工资标准核算工资金额，并按时发放、无差错。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省机关事务管理局第一卫生所2023年度一般公共预算财政拨款支出222.70万元,占本年支出合计的5.97%。与上年相比增加42.43万元，增长23.54%,主要原因是退休人员职业年金记实、人员岗位变动增加工资薪金、增加事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出124.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.09%。主要用于人员工资薪金与一般公用经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出39.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.77%。主要用于职工社会保障费用单位部分。
9.卫生健康（类）支出45.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.41%。主要用于职工事业单位医疗单位部分、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗费用、副省级以上干部专项医疗费用。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出12.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于职工住房公积金单位部分。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省机关事务管理局第一卫生所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年持平。我单位2023年度不涉及此项资金安排，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省机关事务管理局第一卫生所2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是云南省机关事务管理局第一卫生所系公益二类全额拨款事业单位，不存在机关运行经费，故无预算资金安排。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，云南省机关事务管理局第一卫生所资产总额975.20万元，其中，流动资产961.88万元，固定资产4.32万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少147.77万元，其中固定资产增加0.22万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
四、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
五、经济科目：是指支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
六、功能科目：是指支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
